陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局2023年部門匯總預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥吆头ㄒ?guī)，組織擬訂全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
? 2、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作、信息引導(dǎo)和縣交通戰(zhàn)備的有關(guān)工作。
??? 3、擬訂全縣公路、水路、城市公共交通行業(yè)規(guī)劃政策、辦法并監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
????4、負(fù)責(zé)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。承擔(dān)全縣道路、水路旅客運(yùn)輸（含旅游客運(yùn)、出租客運(yùn)、城市客運(yùn)）、貨物運(yùn)輸、車船維修、車船檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃、道路和水路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)等行業(yè)管理。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)站場(chǎng)等設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。
??? 5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。擬訂公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)管理辦法、制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)和工程質(zhì)量、造價(jià)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
?? ?6、負(fù)責(zé)全縣行政轄區(qū)內(nèi)港口、碼頭、渡口和內(nèi)河、湖泊通航水域交通安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)全縣行政轄區(qū)內(nèi)港口、碼頭經(jīng)營(yíng)許可的審批和管理。
????7、根據(jù)相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)交通物流企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入資質(zhì)核定和物流市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作。承擔(dān)全縣物流從業(yè)人員的培訓(xùn)、職業(yè)資格認(rèn)定、物流企業(yè)的分類與評(píng)定。
??? 8、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用管理、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)費(fèi)的征收稽查和交通建設(shè)資金的籌集使用管理與監(jiān)督。
??? 9、指導(dǎo)全縣道路、水路運(yùn)輸應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。指導(dǎo)全縣道路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
?? ?10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局部門由陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局本級(jí)機(jī)關(guān)和納入預(yù)算匯編范圍的5個(gè)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。分別為：陽(yáng)新縣公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心、陽(yáng)新縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、陽(yáng)新縣港航服務(wù)中心、陽(yáng)新縣公共客運(yùn)服務(wù)中心、陽(yáng)新縣交通物流發(fā)展和農(nóng)村公路服務(wù)中心。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局2023年所屬部門預(yù)算匯總收入是7074.5萬(wàn)元，上年度5905.8萬(wàn)元，減少1168.7萬(wàn)元，減少17%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)撥款減少。其中，經(jīng)費(fèi)撥款7074.5萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局2023年所屬部門預(yù)算匯總支出是7074.5萬(wàn)元，上年度5905.8萬(wàn)元，減少1168.7萬(wàn)元，減少17%，主要原因是：主要是按照部門預(yù)算管理要求對(duì)廳機(jī)關(guān)非重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了壓減。

3.2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為607.04萬(wàn)元，與上年相比減少149.33萬(wàn)元，減少19.7%。減少原因主要是：退休人員增加，人員人均公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)93.32萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.51萬(wàn)元，水費(fèi)5.09萬(wàn)元，電費(fèi)26.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)9.35萬(wàn)元，差旅費(fèi)7萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)22萬(wàn)元，租賃費(fèi)6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)?3.84萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)40.11萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)24.8萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.68萬(wàn)元，福利費(fèi)41.62萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?60.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)46.86萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出173.39萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額115.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加19.18萬(wàn)元，增加19.9%，主要是增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)55.11萬(wàn)元，比上年增加14.18萬(wàn)元，增加34.6%，主要原因是：局機(jī)關(guān)與二級(jí)單位預(yù)算合并，增加公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。支出變化原因無。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60.5萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增加9%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60.5萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因：與二級(jí)單位預(yù)算匯總。

4.因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是：我單位無因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)20萬(wàn)元，包括：貨物類5萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類15萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止到2022年12月31日我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為487122萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值?4448萬(wàn)元，無形資產(chǎn)價(jià)值?0?萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值482674萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)包括土地?0?平方米，價(jià)值?0萬(wàn)元；房屋面積?6410.82??平方米，其中辦公用房6410.82平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房?0?平方米；車輛實(shí)有數(shù)為1輛，價(jià)值?21.75萬(wàn)元；通用設(shè)備50?（個(gè)/件），價(jià)值157.2?萬(wàn)元；文物和陳列品?0（個(gè)/套），價(jià)值?0?萬(wàn)元；家具、用具等15?（個(gè)/套），價(jià)值4.6?萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“項(xiàng)目工作前期經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是確保全面完成2023年交通年度工作目標(biāo)任務(wù)，該項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排180萬(wàn)元。主要用于：（1）交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)、跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和項(xiàng)目前期等費(fèi)用；（2）交通建設(shè)項(xiàng)目策劃、調(diào)研、對(duì)接工作費(fèi)用支出。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：到2025年，綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，結(jié)構(gòu)更加合理，基本形成發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)，綜合交通運(yùn)輸質(zhì)量明顯提升，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，交通智慧化水平不斷提高，綠色交通穩(wěn)步推進(jìn)，交通安全保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，基本建成安全便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系。產(chǎn)出指標(biāo)：申請(qǐng)交通建設(shè)項(xiàng)目≧17個(gè)項(xiàng)目、開展交通建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審次數(shù)≧10次、交通項(xiàng)目宣傳≧10次、交通項(xiàng)目宣傳到位完成率100%、交通建設(shè)項(xiàng)目完成率100%、時(shí)效指標(biāo)：交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作資金1年。

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2023年陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局單位預(yù)算公開情況說明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥吆头ㄒ?guī)，組織擬訂全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
??2、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作、信息引導(dǎo)和縣交通戰(zhàn)備的有關(guān)工作。
????3、擬訂全縣公路、水路、城市公共交通行業(yè)規(guī)劃政策、辦法并監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
????4、負(fù)責(zé)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。承擔(dān)全縣道路、水路旅客運(yùn)輸（含旅游客運(yùn)、出租客運(yùn)、城市客運(yùn)）、貨物運(yùn)輸、車船維修、車船檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃、道路和水路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)等行業(yè)管理。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)站場(chǎng)等設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。
????5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。擬訂公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)管理辦法、制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)和工程質(zhì)量、造價(jià)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
?? ?6、負(fù)責(zé)全縣行政轄區(qū)內(nèi)港口、碼頭、渡口和內(nèi)河、湖泊通航水域交通安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)全縣行政轄區(qū)內(nèi)港口、碼頭經(jīng)營(yíng)許可的審批和管理。
????7、根據(jù)相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)交通物流企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入資質(zhì)核定和物流市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作。承擔(dān)全縣物流從業(yè)人員的培訓(xùn)、職業(yè)資格認(rèn)定、物流企業(yè)的分類與評(píng)定。
????8、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用管理、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)費(fèi)的征收稽查和交通建設(shè)資金的籌集使用管理與監(jiān)督。
????9、指導(dǎo)全縣道路、水路運(yùn)輸應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。指導(dǎo)全縣道路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
?? ?10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局?是一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（信訪股）、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）、綜合計(jì)劃股、建設(shè)管理股、公路港航管理股、工程質(zhì)量監(jiān)督股、安全股（應(yīng)急辦公室）、生產(chǎn)運(yùn)輸股、財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委（政工股），離退休干部股等。單位性質(zhì)為???全額撥款行政單位??。人員編制構(gòu)成：行政編??18??人、事業(yè)編??6??人、工勤編??2??人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為???714.7???萬(wàn)元，比上年增加???182.1??萬(wàn)元，增長(zhǎng)??34???%。收入變化原因：2022年工資改革，獎(jiǎng)金未納入預(yù)算??。其中本年收入包括一般公共預(yù)算??714.7???萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算?????0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??0??萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金????0?萬(wàn)元、事業(yè)收入?0????萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入????0?萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入??0???萬(wàn)元、附屬單位上繳收入???0??萬(wàn)元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算??0???萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算??0???萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算????0?萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金??0?萬(wàn)元、單位資金??0??萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出???714.7??萬(wàn)元，比上年增加???182.1?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?34??%。支出變化原因：?2022年工資改革，獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。其中：基本支出??534.7??萬(wàn)元、項(xiàng)目支出??180萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出???0??萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出???0??萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出???0?萬(wàn)元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?52.41?萬(wàn)元，比上年減少?6.68?萬(wàn)元，降低?11?%。支出變化原因：??人員減少?。?其中辦公費(fèi)?3?萬(wàn)元、印刷費(fèi)??2??萬(wàn)元、?郵電費(fèi)??2??萬(wàn)元、差旅費(fèi)??1??萬(wàn)元、電費(fèi)??4.5?萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)??4.5?萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)??27.38??萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?5.06萬(wàn)元、福利費(fèi)?2.97???萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額???13.5???萬(wàn)元，比上年減少??0??萬(wàn)元，降低??0??%。支出變化原因：?無?。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)??9??萬(wàn)元，比上年減少?0??萬(wàn)元，降低?0?%。支出變化原因：我單位將嚴(yán)格遵守相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待，做到厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)資金支付嚴(yán)格按照公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年減少?0萬(wàn)元，降低?0?%。支出變化原因：??無??。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)??4.5??萬(wàn)元，比上年減少?0萬(wàn)元，降低?0??%。支出變化原因：?油價(jià)上漲??。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年減少?0萬(wàn)元，降低0%，支出變化原因：無????????。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算??20萬(wàn)元，比上年減少0?????萬(wàn)元，降低??0??%。支出變化原因：??無?。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算???5??萬(wàn)元，包括?復(fù)印紙、復(fù)印機(jī)、其他辦公用品???；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算????15?萬(wàn)元，包括其他服務(wù)（印刷費(fèi)）；工程類政府采購(gòu)預(yù)算??0???萬(wàn)元，包括?無?。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積 6410.82 ?平方米，其中辦公用房6410.82平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房 0 平方米。

2、通用設(shè)備：車輛實(shí)有數(shù)為1輛，價(jià)值 21.75萬(wàn)元

3、專用設(shè)備：50 （個(gè)/件），價(jià)值157.2 萬(wàn)元

4、文物和陳列品：0（個(gè)/套），價(jià)值 0 萬(wàn)元

5、圖書、檔案：0（個(gè)/套），價(jià)值 0 萬(wàn)元

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具、用具等 15 （個(gè)/套），價(jià)值4.6 萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“項(xiàng)目工作前期經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是確保全面完成2023年交通年度工作目標(biāo)任務(wù)，該項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排180萬(wàn)元。主要用于：（1）交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)、跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和項(xiàng)目前期等費(fèi)用；（2）交通建設(shè)項(xiàng)目策劃、調(diào)研、對(duì)接工作費(fèi)用支出。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：到2025年，綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，結(jié)構(gòu)更加合理，基本形成發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)，綜合交通運(yùn)輸質(zhì)量明顯提升，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，交通智慧化水平不斷提高，綠色交通穩(wěn)步推進(jìn)，交通安全保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，基本建成安全便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系。產(chǎn)出指標(biāo)：申請(qǐng)交通建設(shè)項(xiàng)目≧17個(gè)項(xiàng)目、開展交通建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審次數(shù)≧10次、交通項(xiàng)目宣傳≧10次、交通項(xiàng)目宣傳到位完成率100%、交通建設(shè)項(xiàng)目完成率100%、時(shí)效指標(biāo)：交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作資金1年。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說明：?無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。