目錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

陽新縣道路運輸事業(yè)發(fā)展中心是屬于公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計準則制度。主要職責是：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于道路運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)、方針政策。參與全縣道路運輸發(fā)展規(guī)劃、計劃編制工作。指導客運站場竣工驗收工作。

2、負責道路運輸站場建設資金預算審查工作。承擔全縣道路客貨運輸、站場、機動車維修、駕駛員培訓、汽車租賃等行業(yè)管理事務性工作。承擔道路運輸業(yè)務培訓工作。

3、推進全縣道路運輸發(fā)展轉型升級，推進道路運輸新舊業(yè)態(tài)統(tǒng)籌發(fā)展。承擔道路綜合運輸服務協(xié)調(diào)、運輸結構調(diào)整及多式聯(lián)運的服務性工作。承擔道路運輸信息化系統(tǒng)建設。

4、負責道路運輸行業(yè)信用體系建設。承擔道路運輸信息監(jiān)管平臺和承擔服務質量監(jiān)測、評估、質量信譽考核，運輸成本監(jiān)測等事務性工作。參與營運車輛綜合性能檢測、車輛技術等級評定、達標車型核查、網(wǎng)絡平臺線上服務能力認定等工作。

5、參與擬定全縣道路運輸安全生產(chǎn)應急預案并協(xié)助實施。參與全縣道路運輸安全管理體系建設。參與協(xié)助道路運輸和物流安全隱患排查、事故調(diào)查、突發(fā)事件處理工作。

6、承擔道路運輸應急管理有關工作。承擔道路運輸發(fā)展新技術、新標準、新工藝的推廣，科研項目的申報、管理和環(huán)境保護、節(jié)能減排等工作。參與全縣道路運輸有關行政許可、監(jiān)督檢查、執(zhí)法等輔助性工作。負責道路客貨運輸企業(yè)和從業(yè)人員管理服務工作。完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣道路運輸事業(yè)發(fā)展中心為陽新縣交通運輸局部門的二級預算單位，由1個公益類事業(yè)單位編制報表。內(nèi)設科室分別為：辦公室、財務審計股、客運股、貨物運輸股、安全股、駕培維修股、工程計劃股、下轄機構：鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心交通管理站（6個）：城區(qū)直屬中心交通管理站、楓林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龍港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理等13個機構。

公益一類事業(yè)單位1個。分別為內(nèi)設科室：辦公室、財務審計股、客運股、貨物運輸股、安全股、駕培維修股、工程計劃股、下轄機構；鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心交通管理站（6個）：城區(qū)直屬中心交通管理站、楓林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龍港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為1960萬元，比上年增加132萬元,增加7.22%。其中，經(jīng)費撥款1460萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入500萬元。收入增加原因：本單位人員績效增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算1960萬元，比上年增加132萬元，增加7.22%。其中：基本支出1960萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構成為：基本支出1960萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加132萬元，主要是本單位人員績效增加；

（2）2024年項目支出比上年增加（減少）0萬元，主要增減原因為：無。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為125.27萬元，與上年相比增加0.99萬元，增加0.8%。增加原因主要是：一是公務用車運行維護費增加，車輛使用年限長久，故而運行維護費增加。但是未超使用標準；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費22.40萬元，印刷費2萬元，水費3萬元，電費12萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費2萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費6萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費8.40萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費11.27萬元，公務用車運行維護費26萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務支出29.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額34.40萬元，比上年預算增加5.56萬元，增加12.27%。主要是公務用車運行維護費增加，車輛使用年限長久，故而運行維護費增加。但是未超使用標準。分別如下：

1.公務接待費8.40萬元，比上年減少0.44萬元，減少5%。主要原因是堅持過“緊日子”的原則，進一步控制公務接待的規(guī)模與標準，壓減接待經(jīng)費。

2.公務用車購置及運行費26萬元，比上年增加6萬元，增加30%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；公務用車運行費26萬元，比上年增加6萬元，增加30%，主要原因是公務用車運行維護費增加，車輛使用年限長久，故而運行維護費增加。但是未超使用標準。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算16萬元，比上年度增加1萬元，增加了6%。增加的主要原因：一是印刷費增加，但是未超使用標準；

其中：貨物類政府采購預算14萬元，主要是集中采購辦公費、車輛運行維護費支出；工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算2萬元，主要印刷費支出；工程類政府采購預算0萬元，主要是無支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積14979.5平方米，大型專用設備數(shù)量0，通用設備數(shù)量為165臺，現(xiàn)有公務用車8輛。

土地、房屋及構筑物：共有房屋14979.50平方米，凈值944.07萬元；

通用設備：保留車輛實有數(shù)8（臺/輛），凈值110.26萬元；

專用設備：165臺，1.69萬元；

文物和陳列品：0（個/套）；

圖書、檔案：0（本/套）；

家具、用具、裝具及動植物：共有家具、用具219個，凈值7.32萬元。

八、重點項目預算績效情況

2024年我單位預算無重點項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表，因此表格為空；

2．本單位無項目支出情況，因此表9項目支出表為空表，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營預算支出情況：因此表10項目支出表為空表，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。