目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市、縣關(guān)于科技工作的方針政策和法規(guī)，組織制訂全縣科技發(fā)展和加快科技進(jìn)步，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性措施，并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門研究制訂全縣科技體制改革的政策措施，組織推進(jìn)科技體制改革工作。會(huì)同有關(guān)部門做好鎮(zhèn)、場(chǎng)、廠礦企業(yè)及縣直有關(guān)單位黨政一把手科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核組織工作，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)科技意識(shí)，抓好“一把手”工程。

（二）組織制訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃，編制并組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣科技項(xiàng)目計(jì)劃，開(kāi)展科技項(xiàng)目的示范和新品種、新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)與推廣，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，推動(dòng)科技事業(yè)發(fā)展。研究確定科技優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)，促進(jìn)“科教興縣”戰(zhàn)略的實(shí)施。組織開(kāi)展與大專院校和科研院所的科技合作與交流，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，不斷推進(jìn)科技進(jìn)步。

（三）研究科技投入的政策措施，優(yōu)化科技資源配置，負(fù)責(zé)歸口管理、審批縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)用”和科學(xué)事業(yè)費(fèi)。負(fù)責(zé)研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，構(gòu)建全方位、多層面的科技投融資體系。

（四）管理全縣技術(shù)市場(chǎng)，負(fù)責(zé)技術(shù)合同認(rèn)定與統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)全縣科技成果的登記、鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)、推廣。歸口管理全縣民營(yíng)科技型經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

（五）負(fù)責(zé)管理全縣科技外事工作，協(xié)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收創(chuàng)新工作，發(fā)展同縣外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

（六）歸口管理全縣科技信息工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣科研條件、科技檔案、科技統(tǒng)計(jì)管理工作。配合開(kāi)展全縣科學(xué)技術(shù)普及，研究制定科普工作規(guī)劃、計(jì)劃，健全建立科普工作網(wǎng)絡(luò)。接受委托、承擔(dān)科學(xué)決策咨詢論證，提出決策意見(jiàn)。

（七）負(fù)責(zé)科技培訓(xùn)和歸口管理全縣科技人才，積極引進(jìn)科技人才，重視科技人員繼續(xù)教育；會(huì)同有關(guān)部門制定全縣科技人員管理、引進(jìn)人才的有關(guān)政策和負(fù)責(zé)優(yōu)秀科技工作者、拔尖人才的評(píng)選及科技副職的選派工作。

（八）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0  個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 0 個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)  31 人，其中在職 19 人，離退休 12 人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制 17 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制 2 人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

   陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算表　　

　　表一    陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年收支預(yù)算總表

表二    陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局  2021年收入預(yù)算總表

表三     陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年支出預(yù)算總表

　　表四  陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年一般公共預(yù)算支出表

　　表六  陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八  陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 211.60 萬(wàn)元，陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年度本級(jí)預(yù)算總收入 211.60 萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入     211.60萬(wàn)元、事業(yè)收入  0 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元、其他收入  0  萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0  萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0 萬(wàn)元。比2020年增加  15.4 萬(wàn)元。主要原因是 新增了在職人員及在職人員工資增加。 

陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 211.60 萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出 211.60 萬(wàn)元。其中：基本支出 200.60 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 11.00 萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元。比2020年增加 15.4 萬(wàn)元。主要原因是 新增了在職人員及在職人員工資增加。 

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 211.60 萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì) 211.60 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 211.60 萬(wàn)元，占 100  %；事業(yè)收入     0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 211.60 萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì) 211.60 萬(wàn)元，其中：基本支出 200.60 萬(wàn)元，占 94.80  %；項(xiàng)目支出11.00萬(wàn)元，占 5.20 %；其他支出  0 萬(wàn)元，占  0 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入 211.60萬(wàn)元，陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位本級(jí)財(cái)政撥款收入 211.60 萬(wàn)元，比2020年相比增加 15.40 萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算 211.60 萬(wàn)元，比2020年相比增加 15.40 萬(wàn)元。主要原因是 新增了在職人員及在職人員工資增加。 

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出   211.60  萬(wàn)元，2021年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  211.60  萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類 211.60 萬(wàn)元，占本年支出 100 %

五、文化體育與傳媒支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬(wàn)元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 189.4937 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi) 189.4937 萬(wàn)元， 包括 基本工資  71.718 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 57.2059 萬(wàn)元、績(jī)效工資 0 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 22.417 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)  0   萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 9.6973 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 9.5973 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.2124 萬(wàn)元、住房公積金 14.5459 萬(wàn)元、其他工資福利支出 1.9199 萬(wàn)元、   離休費(fèi)   0  萬(wàn)元、退休費(fèi)  0   萬(wàn)元、撫恤金   0  萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）   0  萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)  0   萬(wàn)元、 助學(xué)金  0   萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.18 萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi)  11.1063  萬(wàn)元：包括辦公費(fèi) 5.10 萬(wàn)元、印刷費(fèi)   0  萬(wàn)元、咨詢費(fèi)  0   萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0    萬(wàn)元、水費(fèi)   0  萬(wàn)元、電費(fèi)   0  萬(wàn)元、郵電費(fèi)   0  萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)  0   萬(wàn)元、差旅費(fèi)  0   萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)  0   萬(wàn)元、維修費(fèi)  0   萬(wàn)元、租賃費(fèi)  0   萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0.34 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)  1.0713 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)     萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)  0   萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)  0   萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.8021 萬(wàn)元、福利費(fèi) 1.7929 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   0  萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用  0   萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  0   萬(wàn)元、其他資本性支出  0   萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  0 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0  萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長(zhǎng)） 0  %。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0  輛，公務(wù)用車保有數(shù) 0 輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次  0  次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為 11.00  萬(wàn)元，其中：貨物類 11.00 萬(wàn)元、服務(wù)類    0萬(wàn)元、工程類 0 萬(wàn)元、    類  0  萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為12.38萬(wàn)元。房屋建筑面積為 465平方米，其中：辦公用房465平方米，專用房屋0平方米；土地面積為0平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備0萬(wàn)元；通用設(shè)備0萬(wàn)元，其中：電腦8臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)5臺(tái),傳真機(jī)1臺(tái)，彩電0臺(tái)，空調(diào)2臺(tái)；家具用具2.01萬(wàn)元，其中：桌椅沙發(fā)檔案柜共計(jì)2.01萬(wàn)元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2020年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。