目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣科學技術局主要職責是：

1.擬定縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；

2.統(tǒng)籌推進縣科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。

優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，推進縣重大科技決策咨詢制度建設；

3.編制縣級科技計劃并監(jiān)督實施。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設；

4.牽頭組織縣級各類科技創(chuàng)新平臺建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享；

5.組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃、政策和措施，組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施；

6.牽頭縣技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展；

7.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設；

8.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策；

9.負責各級科學技術獎的組織推薦工作；

10.負責全縣對外科技交流與合作工作；

11.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣科學技術局（本級）為陽新縣科學技術局部門的二級（一級）預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、高新技術股（科技成果股）等3個機構。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為394.50萬元，比上年增加29.6萬元,增加8.11%。其中，經(jīng)費撥款394.50萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：干部職工工資滾動增加及新增了創(chuàng)新發(fā)展中心項目工作經(jīng)費。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算394.50萬元，比上年增加29.6萬元，增加8.11%。其中：基本支出373.50萬元，占總支出的94.68%；項目支出21萬元,占總支出的5.32%。本年支出構成為：基本支出373.50萬元，占本年支出94.68%；項目支出21萬元，占本年支出5.32%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加19.6萬元，主要是干部職工工資滾動增加；

（2）2024年項目支出比上年增加10萬元，主要增減原因為：創(chuàng)新發(fā)展中心項目工作經(jīng)費增加。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為31.34萬元，與上年相比減少1.44萬元，減少4.39%。減少原因主要是：一是厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費支出；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費3.15萬元，印刷費1.48萬元，水費0.3萬元，電費1.2萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費1萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0.34萬元，培訓費1.18萬元，公務接待費1.35萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費3.39萬元,福利費1.97萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費8.56萬元，其他商品和服務支出5.42萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額1.35萬元，比上年預算減少0.08萬元，減少（增加）5%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，壓減了公務接待費，分別如下：

1.公務接待費1.35萬元，比上年減少0.08萬元，減少5%。主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，壓減了公務接待費。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是公務用車改革后，我局沒有公務車輛。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算13.23萬元，比上年度增加1.18萬元，增加了9.79%。增加的主要原因：單位增加了兩名新入職工作人員。

其中：貨物類政府采購預算7.43萬元，主要是集中采購辦公設備、辦公桌椅、復印紙等支出；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算5.8萬元，主要是律師服務、會計服務、印刷服務支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積465平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：土地2980.3平方米，凈值133.93萬元；房屋1352平米，凈值2.92萬元。

通用設備：數(shù)量50件，凈值12.59萬元。

專用設備：無。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動植物：數(shù)量93件，凈值8.62萬元。

八、重點項目預算績效情況

1、“科技專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是用于縣科技局開展科技政策宣傳、舉辦科技活動、下企業(yè)調(diào)研等工作，2024年預算安排11萬元，為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，提升全縣產(chǎn)業(yè)核心競爭力，推動經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展。成本指標：預算投入金額11萬元；對社會發(fā)展、公共福利造成的負面影響無；對自然生態(tài)環(huán)境造成的負面影響無。產(chǎn)出指標：開展企業(yè)培訓活動≥4次；組織科技項目校企合作≥4次；印刷資料份數(shù)≥500本；項目驗收合格率≥90%；項目完成期限1年。滿意度指標：企業(yè)、個人對項目管理滿意度≥90%。

效益指標：帶動企業(yè)增加研發(fā)投入400萬元；輸入人才80人。

2、創(chuàng)新發(fā)展中心工作經(jīng)費主要內(nèi)容是創(chuàng)新發(fā)展中心用于開展業(yè)務培訓、政策宣傳、創(chuàng)新平臺建設、科技成果轉化、高新技術企業(yè)培育認定等工作，2024年預算安排10萬元，為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，營造良好科技創(chuàng)新政策環(huán)境，激發(fā)全社會科技創(chuàng)新活力，全力打造“創(chuàng)新活力之縣”。成本指標：預算投入金額10萬元；對社會發(fā)展、公共福利造成的負面影響無；對自然生態(tài)環(huán)境造成的負面影響無。產(chǎn)出指標：組織培訓宣傳≥6次；組織創(chuàng)新發(fā)展中心校企合作≥3次；開展會議次數(shù)≥3次；項目驗收合格率≥90%；項目完成期限1年。滿意度指標：企業(yè)、個人對項目管理滿意度≥90%。

效益指標：帶動企業(yè)增加研發(fā)投入100萬元；培養(yǎng)科技人才50人。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金支出，故此表為空，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。