目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)就業(yè)、失業(yè)、人力資源的法律法規(guī)和政策，落實促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動統(tǒng)籌就業(yè)的政策措施。?

2、負(fù)責(zé)開展公共就業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體進(jìn)行就業(yè)援助；負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)基層開展公共就業(yè)服務(wù)。?

3、負(fù)責(zé)擬定人才項目計劃和人才引進(jìn)；協(xié)助縣人力資源和社會保障局做好全縣人才推薦工作；負(fù)責(zé)全縣大中專院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)；接受管理離校未就業(yè)高校畢業(yè)生和社會流動人員人事檔案及開展檔案托管、人事代理、身份認(rèn)定、社會保險事務(wù)代理等人力資源和社會保障服務(wù)工作。?

4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)人力資源市場配置、開發(fā)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)開展人力資源開發(fā)利用的區(qū)域性合作；負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作。?

5、經(jīng)辦失業(yè)保險業(yè)務(wù)。

6、做好上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)括：辦公室、基金財務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)援助股、創(chuàng)業(yè)服務(wù)股、職業(yè)指導(dǎo)股、人才服務(wù)股、失業(yè)保險股、培訓(xùn)股。單位性質(zhì)為?公益一類事業(yè)單位?。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編32人、退休人員22人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為517.2萬元，比上年增加122.2萬元，增長30.94%。收入變化原因：增加了績效工資。其中本年收入包括一般公共預(yù)算517.2萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?????0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出517.2萬元，比上年增加122.2萬元，增長30.94%。支出變化原因：增加了績效工資。其中：基本支出517.2萬元、項目支出60萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為27.91萬元，比上年增加0.67萬元，增長2.46%。支出變化原因：人員公用經(jīng)費增加。?其中辦公費25.6萬元、其他交通費用1.98萬元、其他商品和服務(wù)支出0.33萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。主要原因：我單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算安排。分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。主要原因：本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。主要原因：?本單位未購置公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。主要原因：?本單位無公務(wù)用車。

4.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，增長降低0%。主要原因?本單位無因公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平。主要原因：無政府采購預(yù)算安排。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算?0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：0

2、通用設(shè)備：51套，價值78.64萬元

3、專用設(shè)備：0

4、文物和陳列品：0

5、圖書、檔案：0

6、家具、用具、裝具及動植物：186（個/套），價值14.52 萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位項目圍繞?2023年度目標(biāo)開展。主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費，負(fù)責(zé)開展公共就業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作。2023年度項目總體項目是保障本單位各項工作的正常運行和順利開展。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空表。主要原因是：本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整；

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。