目?錄

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局鎮(zhèn)（區(qū)）服務(wù)中心主要職責(zé)是：

承擔(dān)縣人力資源和社會(huì)保障局延伸到鎮(zhèn)（區(qū)）的工作職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局鎮(zhèn)（區(qū)）服務(wù)中心為陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，下設(shè)18個(gè)人社中心，分別是興國(guó)人社中心、開(kāi)發(fā)區(qū)人社中心、城東人社中心、洋港人社中心、龍港人社中心、陶港人社中心、富池人社中心、木港人社中心、黃顙口人社中心、王英人社中心、排市人社中心、浮屠人社中心、楓林人社中心、三溪人社中心、率洲人社中心、半壁山人社中心、荊頭山人社中心、白沙人社中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為488.9萬(wàn)元，比上年增加63.3萬(wàn)元,增加15%其中，經(jīng)費(fèi)撥款488.9萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：基礎(chǔ)績(jī)效繳納入預(yù)算及正常晉升工資相應(yīng)的增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算488.9萬(wàn)元，比上年增加63.3萬(wàn)元，增加15%。其中：基本支出488.9萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出488.9萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加63.3萬(wàn)元，主要是基礎(chǔ)績(jī)效繳納入預(yù)算及正常晉升工資相應(yīng)的增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)項(xiàng)目支出。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為28,4萬(wàn)元，與上年相比增加4.4萬(wàn)元，增加18%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應(yīng)的辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)會(huì)費(fèi)等增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)9.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1.98萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.015萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要是上年度招待費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中未單獨(dú)列支，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位本年度無(wú)招待費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%，其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積6690平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：1543.7萬(wàn)元

通用設(shè)備：100套，價(jià)值24.7萬(wàn)元

專(zhuān)用設(shè)備：0

文物和陳列品：0

圖書(shū)、檔案：0

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：253（個(gè)/套），價(jià)值164.7萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此表格為空；

3.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)基金收支情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出