????????????????????????????????????????目???錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣養(yǎng)老保險事業(yè)服務中心主要職責是：

1.參與研究我縣養(yǎng)老保險制度的改革，發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

2.根據(jù)社會保險申報、登記制度，負責建立我縣所有參保單位和職工個人基本資料檔案并核準單位和職工個人參加養(yǎng)老保險的有關(guān)情況； ??????????????????????????????????????

3.根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料，負責我縣國家機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險金的征繳并協(xié)助地稅部門征收企業(yè)養(yǎng)老保險金；

4.負責建立和登記養(yǎng)老保險基金管理臺賬、職工養(yǎng)老保險個人賬戶；登記個人賬戶利息、個人賬 ?戶變更情況和養(yǎng)老保險手冊；對單位各類基本養(yǎng)老保險報表進行統(tǒng)計、分析以及上報

5.負責按時足額發(fā)放參保單位離退休人員的工資及有關(guān)待遇； ?????????????????????????

6.負責建立全縣離退休人員、死亡離退休人員和遺屬檔案，并按規(guī)定審核有關(guān)待遇；

7.根據(jù)我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制養(yǎng)老保險的中長期計劃和年度計劃以及編制各項基金和費用的年度預決算，并做好基金和費用的財務管理工作。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣養(yǎng)老保險事業(yè)服務中心為陽新縣人力資源和社會保障局部門的二級預算單位，公益一類事業(yè)單位。本單位內(nèi)部共設12個股室，即黨政辦公室、信訪辦、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險股、企業(yè)職工養(yǎng)老保險核定股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險信息股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險稽核股、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇審核股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險待遇發(fā)放股、退休職工養(yǎng)老保險服務股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險基金財務股、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金股、工傷保險待遇支付股

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為483萬元，比上年增加47萬元,增加11%。 其中，經(jīng)費撥款483萬元，財政專戶管理資金收入?0?萬元，其他收入 ?0?萬元。

收入增加原因：?職業(yè)年金列入預算。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算483萬元，比上年增加47萬元，增加11%。其中：基本支出 463?萬元，占總支出的 96%；項目支出 20萬元,占總支出的 4?%。本年支出構(gòu)成為：??社會保障和就業(yè)支出 ?483萬元，占本年支出 100%。

支出增加（減少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加47萬元，主要是新進人員增加年初預算，職業(yè)年金列入預算；

（2）?2024年項目支出比上年增?0萬元，與上年一致。

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為 25.1萬元，與上年相比增加 ?3?萬元，增加 14?%。增加（減少）原因主要是：一是主要是新進人員增加年初預算，職業(yè)年金列入預算；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費 10.7萬元，印刷費0萬元，水費 0.5?萬元，電費 5?萬元，郵電費 0.6?萬元，物業(yè)管理費 0萬元，差旅費 1萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元, 工會經(jīng)費0萬元, 福利費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務支出 7.3萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額 ?0萬元，比上年預算增加0萬元，減少?0?%。主要是本單位無接待費預算，分別如下：

1.公務接待費 0萬元， 比上年減少 ?0?萬元，減少 0?%。 主要原因是本單位無接待費預算。

2.公務用車購置及運行費 ?0??萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費 ?0萬元，比上年減少 0萬元，減少0%， 主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0?%，其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元， 服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車 0?輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無?????????

通用設備：202套 ???74.5萬元????????????????????????????

專用設備：無????????????????????????????

文物和陳列品：無???????????????????

圖書、檔案：無??????????????????????????

家具、用具、裝具及動植物：232套 24.3萬元??

八、重點項目預算績效情況

本單位項目圍繞2024年度目標開展，主要是養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移接續(xù)工作經(jīng)費

整體目標：確保養(yǎng)老保險局養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務正常運行

績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預算撥款金額10萬元；（2）社會成本指標：人社服務能力有所提升；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響；2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：寄信量大于等于9000封；（2）質(zhì)量指標：正常運行率率大于等于100%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：人社服務能力有所提升4.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

退休人員生存認證工作經(jīng)費

整體目標：確保全縣退休人員生存認證工作正常運行。

績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預算撥款金額10萬元；（2）數(shù)量指標：人社服務能力有所提升；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響；2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標養(yǎng)老保險生存認證調(diào)查戶數(shù)大于等于400戶，下鄉(xiāng)次數(shù)大于等于70次；（2）質(zhì)量指標：覆蓋率率大于等于100%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：人社服務能力有所提升4.滿意度指標：群眾滿意度大于等于98%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預算情況，因此表格為空；

3. 本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況 ，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。