目錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣人力資源和社會保障局單位主要職責是：

陽新縣人力資源社會保障局部門單位主要職責，根據(jù)《陽新縣機構改革方案》和《中共陽新縣委、陽新縣人民政府關于陽新縣級機構改革的實施意見》，縣人力資源和社會保障局為縣政府工作部門，為正科級。其主要職責是：

1.擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；

2.負責促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務體系?；

3.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；

4.綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員，擬定全縣機關企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；

5.負責全縣社保基金預測、預警和信息引導；

6.綜合管理全縣專業(yè)技術人員，擬定全縣人才工作總體目標，參與人才管理；

7.負責行政機關公務員綜合管理；

8.貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策；

9.承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣人力資源和社會保障局（本級）為陽新縣人力資源社會保障部門的二級預算單位，由1個行政單位及5個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設辦公室、基金規(guī)劃與財務監(jiān)督股、就業(yè)促進與職業(yè)能力建設股、勞動關系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、行政審批服務股、工傷保險股、機關黨委政工股、離退休干部股等11個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位6個。分別為：陽新縣人力資源社會保障局（本級）、陽新縣養(yǎng)老保險事業(yè)服務中心、陽新縣鎮(zhèn)區(qū)服務中心、陽新縣公共就業(yè)和人才服務中心、陽新縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務中心、陽新縣勞動就業(yè)訓練中心。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為2463.6萬元，比上年減少219.1萬元,減少8%。其中，經(jīng)費撥款2463.6萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入減少原因：2024年末機構改革，中心預算人數(shù)從33人減少至5人。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算2463.6萬元，比上年減少219.1萬元,減少8%。其中：基本支出2331.1萬元，占總支出的95%；項目支出132.5萬元,占總支出的5%。本年支出構成為：社會保障和就業(yè)支出2463.6萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少219.1萬元，主要是2024年末機構改革，中心預算人數(shù)從33人減少至5人，相應的支出減少。項目支出包含四個項目，主要用于保障各單位工作經(jīng)費、網(wǎng)絡運行等方面。（2）2025年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：2025年無項目支出增加，與2024年一致。

3.2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為165.87萬元，與上年相比減少8.35萬元，減少5%。減少原因主要是：一是由于2024年末機構改革，中心預算人數(shù)從33人減少至5人，相應的支出減少；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費77.38萬元，水費1.9萬元，電費6萬元，郵電費0.6萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費4萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費1.38萬元，培訓費4.5萬元，公務接待費11.16萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費13.13萬元,福利費7.51萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費22.72萬元，其他商品和服務支出15.6萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額11.16萬元，比上年預算增加0.36萬元，增加3%。與2024年預算一致，分別如下：

1.公務接待費11.16萬元，比上年增加0.36萬元，增加3%。2025年新增1家二級預算單位，公務接待費預算新增0.36萬元。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：本單位無政府采購預算。

其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元，主要是0支出；服務類政府采購預算0萬元，主要是0支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積13990平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：2789.06萬元

通用設備：478套，價值237.05萬元

專用設備：5套，價值68.48萬元

文物和陳列品：0萬元

圖書、檔案：0萬元

家具、用具、裝具及動植物：1000（個/套），價值234.19萬元

八、重點項目預算績效情況

我單位項目圍繞2025年度目標開展，主要包括：

陽新縣人力資源社會保障局（本級）：

一是對人事培訓的工作經(jīng)費，負責職稱認定，人才培訓服務工作。

整體目標：為社會培養(yǎng)輸送技術類人才。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：參加職稱認定人數(shù)大于等于500人、參加培訓人數(shù)大于等于3000人、文印文件份數(shù)大于等于3500份；（2）質(zhì)量指標：初級職稱認定率大于等于85%，完成人才培訓率大于等于85%；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額5萬元2.效益指標（1）社會效益指標：人才培養(yǎng)有待所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

二是結算中心經(jīng)費，負責信息系統(tǒng)網(wǎng)絡運行維護費。

整體目標 ：確保人社系統(tǒng)網(wǎng)絡運行通暢。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：信息系統(tǒng)使用戶數(shù)大于等于23家；（2）質(zhì)量指標：信息網(wǎng)絡覆蓋率達到100%，風險防控能力有所提升，系統(tǒng)正常運行率達到100%；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額6萬元；2.效益指標（1）社會效益指標：人社服務能力有所提升，風險防控能力有所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

三是金保工程工作經(jīng)費，負責信息系統(tǒng)軟件維護費。

整體目標：確保信息系統(tǒng)通暢，更好服務群眾。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：信息系統(tǒng)軟件使用戶數(shù)大于等于4家；（2）質(zhì)量指標：信息系統(tǒng)覆蓋率達到100%，風險防控能力有所提升；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額5萬元；2.效益指標（1）社會效益指標：人社服務能力有所提升，風險防控能力有所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

四是勞動仲裁辦案工作經(jīng)費，負責及時有效解決勞動者與用人單位之間的矛盾，依法維護勞動者合法權益 。

整體目標:解決勞動者與用人單位之間的矛盾糾紛。

績效指標：1.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：案件立案次數(shù)大于等于206件，案件辦結次數(shù)大于等于183件；（2）質(zhì)量指標：案件立案率達到100%，案件結案次數(shù)大于等于90%；（3）時效指標：完成時間12個月；（4）成本指標：項目預算金額8萬元；2.效益指標（1）社會效益指標：行政效率有所提升，維護勞動者合法權益有所提升；3.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

陽新縣人力資源鎮(zhèn)區(qū)服務中心：2025年度無項目支出。

陽新縣公共就業(yè)和人才服務中心

本單位項目圍繞2025年度目標開展。主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費，負責開展公共就業(yè)服務和創(chuàng)業(yè)指導與服務工作。

整體目標：把穩(wěn)就業(yè)保民生放在突出位置，聚焦主責主業(yè)突出做好脫貧勞動力、失業(yè)人員、高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，深入實施減負穩(wěn)崗擴就業(yè)各項措施，不斷加大重點群體幫扶和就業(yè)服務力度，助推脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接，助企紓困應變克難。

年度目標：聚焦主責主業(yè)，拓寬就業(yè)供需渠道；依托經(jīng)濟發(fā)展增加就業(yè)，提升就業(yè)內(nèi)生動力；落實創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；加大就業(yè)援助力度，做好失業(yè)人員失業(yè)保障；深入推進資智回陽工程，吸引高校畢業(yè)生回陽就業(yè)；壓實各類助企紓困措施，穩(wěn)市場主體穩(wěn)下半年就業(yè)大局。

績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預算撥款金額60萬元；（2）社會成本指標：對社會發(fā)展、公共福利無負面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：服務脫貧勞動力人數(shù)大于等于45900人、就業(yè)經(jīng)辦系統(tǒng)服務量大于等于27000人次、就業(yè)信息平臺求職招聘信息發(fā)布數(shù)量大于等于120篇；（2）質(zhì)量指標：通過服務實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù)占服務人數(shù)比率大于等于65%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：新增就業(yè)人數(shù)大于等于10000人（2）社會效益指標：零就業(yè)家庭幫扶率大于等于100%；4.滿意度指標：公共就業(yè)服務滿意度大于等于96%。

陽新縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務中心

本單位項目圍繞2025年度目標開展。主要是城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作經(jīng)費，負責開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。整體目標：著力推動城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險平穩(wěn)健康發(fā)展，實現(xiàn)應保盡保、應享盡享。加強政策宣傳力度，提升居民參保意識；健全待遇調(diào)整機制，提高居民養(yǎng)老保障；扎實推進社保幫扶，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；強化居保政策落實，穩(wěn)步推進制度銜接。年度目標：1:加大宣傳力度，提升居民參保意識。為確保2025年度征繳目標任務如期完成，我中心著力在政策宣傳方面下功夫，不斷提升居民參保意識。2:強化政策落實，穩(wěn)步推進制度銜接。為穩(wěn)步推進我縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作持續(xù)、健康發(fā)展，確保相關政策及時惠及萬民，根據(jù) 上級文件精神，結合縣情，精心組織，積極做好前期籌備工作，穩(wěn)步推進政策銜接與落實。3:規(guī)范待遇發(fā)放，加強暫停人員管理。為保障城鄉(xiāng)居民切身利益不受侵害，堅持“環(huán)節(jié)從簡、辦理從快”原則，實行三級審批制度，規(guī)范業(yè)務操作程序，限定業(yè)務辦理時間，著力做好到齡享受待遇人員資格審查審批及暫停發(fā)放兩年以上核查清理等相關工作。4：狠抓稽核排查，夯實社保風險防控。今年，為進一步規(guī)范城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險業(yè)務經(jīng)辦管理工作，防控和堵塞基金管理漏洞，嚴厲打擊貪污、欺詐騙取社保基金違法行為，維護我縣社保基金安全運行，緊密結合社保基金管理鞏固提升行動，及時查漏補缺，規(guī)范權限管控，優(yōu)化經(jīng)辦流程，積極開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金管理風險排查工作。5：配合抓好征繳，助推職能目標落實。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險是省政府縣域經(jīng)濟考核的重要內(nèi)容之一，做好參（續(xù)）保繳費工作是鞏固制度全覆蓋成果，也是推動城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險深入健康發(fā)展的重點。6：推進失地保險，保障補償對象權益。為推進我縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作，充分發(fā)揮被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險聯(lián)席會議機制作用，嚴格按照上級主管部門工作要求，加強落實被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險正常補償機制，進一步明確職責，規(guī)范經(jīng)辦程序，嚴格執(zhí)行“先保后征”工作流程，切實保障被征地農(nóng)民的合法權益，維護社會和諧穩(wěn)定。7：申創(chuàng)省級試點，助力提升養(yǎng)老待遇。扎實推進村級集體補助試點工作，全面摸底，主動服務，成功將白楊村申報為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險集體補助省級試點村。績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預算撥款金額28.5萬元；（2）社會成本指標：對社會發(fā)展、公共福利無負面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響；2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：參加城居保人數(shù)大于等于505523人、城居保享待人數(shù)大于等107080人、印刷宣傳資料份數(shù)大于等于9.5萬份；（2）質(zhì)量指標：城居保參保率大于等于96%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標:保障城鄉(xiāng)居民老年基本生活,有助于解決廣大城鄉(xiāng)居民最關注、最迫切的養(yǎng)老問題，提高人民生活的幸福感；4.滿意度指標：群眾滿意度大于等于95%。

陽新縣養(yǎng)老保險服務中心

1.養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移接續(xù)工作費用，確保養(yǎng)老保險局養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務正常運行。 整體目標：確保養(yǎng)老保險局養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務正常運行。年度目標：確保養(yǎng)老保險局養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務正常運行，確保養(yǎng)老保險業(yè)務的順利開展。 績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預算撥款金額10萬元；（2）社會成本指標：對社會發(fā)展、公共福利無負面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響；2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移寄信數(shù)10000；（2）質(zhì)量指標：覆蓋率100%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：保障轉(zhuǎn)移郵寄工作的順利進行（2）社會效益指標：養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移服務能力有所提升；4.滿意度指標：群眾滿意度大于等于98%。 2.退休人員生存認證工作費用，確保養(yǎng)老保險退休人員生存認證工作正常運行整體目標：確保養(yǎng)老保險退休人員生存認證工作正常運行年度目標：確保養(yǎng)老保險退休人員生存認證工作正常運行，確保退休工資正常發(fā)放。 績效指標：1.成本指標（1）經(jīng)濟成本指標為預算撥款金額10萬元；（2）社會成本指標：對社會發(fā)展、公共福利無負面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：對自然生態(tài)環(huán)境無負面影響；2.產(chǎn)出指標（1）數(shù)量指標：退休人員生存認證次數(shù)400；（2）質(zhì)量指標：覆蓋率100%；（3）時效指標：完成時間12個月；3.效益指標（1）經(jīng)濟效益指標：保障養(yǎng)老基金的安全。（2）社會效益指標：退休人員生存認證服務能力有所提升；4.滿意度指標：群眾滿意度大于等于98%。

陽新縣勞動就業(yè)訓練中心：2025年度無項目支出。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無政府采購預算情況，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。