目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公?”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1、宣傳城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策法規(guī)，貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作方針、政策；

2、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)核定、個(gè)人賬戶管理、待遇支付、基金管理、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、統(tǒng)計(jì)管理、內(nèi)控稽核、宣傳咨詢、舉報(bào)受理等工作；

3、負(fù)責(zé)全縣村主職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、村副職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、建立和管理個(gè)人賬戶、待遇審核及發(fā)放、稽核等工作；

4、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)（區(qū)）人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

5、負(fù)責(zé)全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、建立和管理?個(gè)人賬戶、待遇審核及發(fā)放、稽核等工作；

6.做好上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心（本級(jí)）為陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局部門的二級(jí)預(yù)算單位，由1 個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、基金核定股、信息管理股、 待遇支付股、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)股、稽核股 等6 個(gè)股室。公益一類事業(yè)單位1?個(gè)。為：?陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025?年本年收入預(yù)算為163.4 萬(wàn)元，比上年減少32.3 萬(wàn)元,減少16.5 %。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款163.4?萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入?0 萬(wàn)元，其他收入?0?萬(wàn)元。

收入減少原因：在職職工人數(shù)減少 ?。

2.預(yù)算支出情況：2025?年本年支出預(yù)算163.4 萬(wàn)元，比上年減少 32.3 萬(wàn)元，減少16.5 %。其中：基本支出134.9萬(wàn)元，?占總支出的?82.56 %；項(xiàng)目支出28.5 萬(wàn)元,?占總支出的17.44?%。本年?支出構(gòu)成為：人員類 支出126.995 萬(wàn)元，占本年支出94.08 %；公用經(jīng)費(fèi)支出7.905 萬(wàn)元，占本年支出?5.86 %。

支出減少原因：

（1）2025?年基本支出比上年減少32.3 萬(wàn)元，主要是在職職工人數(shù)減少 ?；

（2） 2025年項(xiàng)目支出比上年減?0 萬(wàn)元，與上年保持一致。

3. 2025?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?7.905 萬(wàn)元，與上年相比減少?4.085 萬(wàn)元，減少34.0 %。減少原因主要是：一是公用經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.4 ?萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)?0.4 萬(wàn)元，?電費(fèi)1 ?萬(wàn)元，郵電費(fèi)?0?萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)?0 ?萬(wàn)元，差旅費(fèi)?1 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)?0 萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)?0 ?萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)?0 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)?0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)?0 萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)?0?萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0?萬(wàn)元,?工會(huì)經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元,?福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0 萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.66 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.445萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公?”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025?年“三公?”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少?0 %。主要是我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排,?分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，?比上年減少?0 萬(wàn)元，減少?0 %。 主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年減少0?萬(wàn)元，減少?0?%。?其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0?元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年減少?0 萬(wàn)元，減少?0 ?%，?主?要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021?年）》要求，2025 年編制政府?采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，比上年度增加?0 萬(wàn)元，增加了?0 %。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?0 萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)?0 ?支出；

工程類政府采購(gòu)預(yù)算0 ?萬(wàn)元； 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025?年占有房屋面積??0 平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為?0，現(xiàn)有公務(wù)?用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：?0 ?????????????????????????????????????

通用設(shè)備：14.94 ?????????????????????????????????

專用設(shè)備：0?????????????????????????????????????

文物和陳列品：?0?????????????????????????????????????

圖書、檔案：?0?????????????????????????????????????

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：??5.09??????????????????????????????????

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位項(xiàng)目圍繞?2025?年度目標(biāo)開展。主要是城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)開展城?鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

整體目標(biāo)：著力推動(dòng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)享盡享。加強(qiáng)政策?宣傳力度，提升居民參保意識(shí)；健全待遇調(diào)整機(jī)制，提高居民養(yǎng)老保障；扎實(shí)推進(jìn)社保幫扶，助?力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；強(qiáng)化居保政策落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)制度銜接。

年度目標(biāo)：1:加大宣傳力度，提升居民參保意識(shí)。為確保?2025?年度征繳目標(biāo)任務(wù)如期完成，?我中心著力在政策宣傳方面下功夫，不斷提升居民參保意識(shí)。2:強(qiáng)化政策落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)制度銜?接。為穩(wěn)步推進(jìn)我縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作持續(xù)、健康發(fā)展，確保相關(guān)政策及時(shí)惠及萬(wàn)民，根據(jù)?上級(jí)文件精神，結(jié)合縣情，精心組織，積極做好前期籌備工作，穩(wěn)步推進(jìn)政策銜接與落實(shí)。3:規(guī)?范待遇發(fā)放，加強(qiáng)暫停人員管理。為保障城鄉(xiāng)居民切身利益不受侵害，堅(jiān)持“環(huán)節(jié)從簡(jiǎn)、辦理從?快?”原則，實(shí)行三級(jí)審批制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序，限定業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，著力做好到齡享受待遇?人員資格審查審批及暫停發(fā)放兩年以上核查清理等相關(guān)工作。4：狠抓稽核排查，夯實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)防控。今年，為進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理工作，防控和堵塞基金管理漏洞，嚴(yán)厲?打擊貪污、欺詐騙取社保基金違法行為，維護(hù)我縣社保基金安全運(yùn)行，緊密結(jié)合社保基金管理鞏?固提升行動(dòng)，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，規(guī)范權(quán)限管控，優(yōu)化經(jīng)辦流程，積極開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管?理風(fēng)險(xiǎn)排查工作。5：配合抓好征繳，助推職能目標(biāo)落實(shí)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)是省政府縣域經(jīng)濟(jì)考?核的重要內(nèi)容之一，做好參（續(xù)）保繳費(fèi)工作是鞏固制度全覆蓋成果，也是推動(dòng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)?老保險(xiǎn)深入健康發(fā)展的重點(diǎn)。6：推進(jìn)失地保險(xiǎn)，保障補(bǔ)償對(duì)象權(quán)益。為推進(jìn)我縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老?保險(xiǎn)工作，充分發(fā)揮被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用，嚴(yán)格按照上級(jí)主管部門工作要求，?加強(qiáng)落實(shí)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)正常補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范經(jīng)辦程序，嚴(yán)格執(zhí)行“先保?后征?”工作流程，切實(shí)保障被征地農(nóng)民的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。7：?申創(chuàng)省級(jí)試點(diǎn)，助力?提升養(yǎng)老待遇。扎實(shí)推進(jìn)村級(jí)集體補(bǔ)助試點(diǎn)工作，全面摸底，主動(dòng)服務(wù)，成功將白楊村申報(bào)為城?鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)集體補(bǔ)助省級(jí)試點(diǎn)村。

績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額?28.5?萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響；2.產(chǎn)?出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：參加城居保人數(shù)大于等于?505523人、城居保享待人數(shù)大于等?107080?人、?印刷宣傳資料份數(shù)大于等于9.5?萬(wàn)份；（2）質(zhì)量指標(biāo)：城居保參保率大于等于96%；（3）時(shí)效指??標(biāo)：完成時(shí)間?12?個(gè)月；3.效益指標(biāo):保障城鄉(xiāng)居民老年基本生活,有助于解決廣大城鄉(xiāng)居民最關(guān)注、最迫切的養(yǎng)老問(wèn)題，提高人民生活的幸福感；4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一） 對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況 ，因此表格為空；

3. ?本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)基金收支情況 ??，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：