目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”支出預(yù)算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分：名詞解釋

陽新縣司法局2020年部門預(yù)算

一、部概況

（一）主要職責(zé)

1、起草司法行政工作的地方規(guī)范性文件和縣政府規(guī)定草案。

2、組織并指導(dǎo)全縣各行業(yè)的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4、監(jiān)督管理全縣的法律援助工作。

5、指導(dǎo)監(jiān)督管理全縣基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；會同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

6、指導(dǎo)監(jiān)督全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)全縣非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

7、指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全縣司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的登記管理、注冊申報工作。

8、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的法制調(diào)研和執(zhí)法監(jiān)督工作。   

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣司法局部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位預(yù)算組成。期中行政單位（事業(yè)單位）0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位0個。

二、部門20120年部門預(yù)算表

陽新縣司法局2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣司法局2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣司法局2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣司法局2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣司法局2020年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣司法局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣司法局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣司法局2020年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽新縣司法局2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是872.5萬元，陽新縣司法局2020年度本級預(yù)算總收入1088萬元。其中：財政撥款收入1088萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   萬元。比2019年增加215.5萬元。主要原因是                       工資福利及項目增加。陽新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1088萬元，本級預(yù)算總支出1088萬元。其中：基本支出955萬元、項目支出133萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。比2019年減少（增加）0萬元。

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是1088萬元，本年本級收入合計1088萬元，其中：財政撥款收入1088萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1088萬元，本年本級支出合計1088萬元，其中：基本支出955萬元，占88%；項目支出133萬元，占12%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入1088萬元，陽新縣司法局本級財政撥款收入1088萬元，比2019年相比增加215.5萬元，財政撥款支出總預(yù)算1088萬元，比2019年相比增加215.5萬元。主要原因是人員工資福利、社會保障費(fèi)、項目款上調(diào)。

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出1088萬元，2020年部門本級預(yù)算公共預(yù)算財政撥款基本支出1088萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類0萬元，占本年支出0%

二、公共安全支出類1088萬元，占本年支出100 %

三、教育支出類0萬元，占本年支出0%

四、科學(xué)技術(shù)類 0萬元，占本年支出0 %

五、文化體育與傳媒支出類0萬元，占本年支出0%

六、社會保障和就業(yè)支出類0萬元，占本年支出0 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類0萬元，占本年支出0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類0萬元，占本年支出0 %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類0萬元，占本年支出0 %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類0萬元，占本年支出0 %

十一、交通運(yùn)輸支出類0 萬元，占本年支出0 %

十二、資源勘探信息支出類0萬元，占本年支出0 %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出955萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)828萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi) 127萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出  10.07萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)5.57萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)1輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次79個，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)826人，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少2.8%。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣司法局政府性基金支出0萬元.

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1788.37萬元。房屋建筑面積為8896.36平方米，其中：辦公用房 3396.36 平方米，專用房屋5500平方米；土地面積為8658  平方米；機(jī)動車實有數(shù)為 1輛，價值 23.59 萬元，其中：小轎車 1 輛，大中型車輛 0 輛，其他車輛 0 輛；大型專用設(shè)備  0 萬元。

（十）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2020年部門預(yù)算無重點(diǎn)項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

（十一）政府采購安排情況說明

　　按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2020年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計  0 萬元，包括：貨物類  0萬元，工程類0 萬元，服務(wù)類 0萬元，其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。 

（十二）關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明情況說明

   機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)  127  萬元：包括辦公費(fèi)   10 萬元、印刷費(fèi)  0   萬元、咨詢費(fèi)   0  萬元、手續(xù)費(fèi)  0   萬元、水費(fèi)     2萬元、電費(fèi)    8 萬元、郵電費(fèi)   6  萬元、物業(yè)管理費(fèi)    0 萬元、差旅費(fèi)  8 萬元、因公出國（境）費(fèi)   0  萬元、維修費(fèi)  10  萬元、租賃費(fèi)  0   萬元、會議費(fèi)  1.4   萬元、培訓(xùn)費(fèi)  4.1 萬元、公務(wù)接待費(fèi)   5.6  萬元、被裝購置費(fèi)   0  萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)   0  萬元、工會經(jīng)費(fèi)  3.6  萬元、福利費(fèi)   6.8  萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   4.5 萬元、其他交通費(fèi)用  0  萬元、其他商品和服務(wù)支出  57  萬元、其他資本性支出  0   萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指縣陽新縣司法局服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指陽新縣司法局用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指陽新縣司法局廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指陽新縣司法局用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指陽新縣司法局用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指陽新縣司法局用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。