陽新縣水土保持服務(wù)中心2022年預(yù)算

公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行《水土保持法》及相關(guān)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣水土保持工作及研究制定水土保持規(guī)劃，并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)全縣水土保持項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)督、監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批、監(jiān)督實(shí)施以及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作；

3、負(fù)責(zé)查處違反水土保持法律、法規(guī)的行為，調(diào)解水土流失防治糾紛，依法征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)；

4、負(fù)責(zé)水土流失治理工程的行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收工作；

5、組織開展水土保持宣傳教育、科學(xué)研究、人才培訓(xùn)、技術(shù)推廣與咨詢服務(wù)工作；

6、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣水土保持服務(wù)中心屬陽新縣水利和湖泊局的二級(jí)預(yù)算單位，屬財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、預(yù)防監(jiān)督股、工會(huì)辦公室。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收支情況：陽新縣水土保持服務(wù)中心2022年單位預(yù)算總收入是273.3萬元，陽新縣水土保持服務(wù)中心2022年度本級(jí)預(yù)算總收入273.3?萬元，比2021年增加10.66萬元，增加3.9%，其中：財(cái)政撥款收入273.3萬元。主要原因是人員增加。

2、預(yù)算支出情況：陽新縣水土保持服務(wù)中心2022年單位預(yù)算總支出是273.3萬元，本級(jí)預(yù)算總支出273.3萬元，比2021年增加10.66萬元，增加3.9%，其中：基本支出248.3萬元、項(xiàng)目支出25萬元。主要原因是人員增加。

3、本級(jí)2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

水土保持服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.79萬元：包括辦公費(fèi)7.40萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)?0.4萬元、電費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.75萬元、維修費(fèi)0.6萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬元、福利費(fèi)1.71萬元、其他商品和服務(wù)支出?3.08萬元、勞務(wù)費(fèi)53.2萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年持平，原因?yàn)閱挝粐?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)規(guī)模，分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減情況。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減情況。

3、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因?yàn)闊o因公出國（境）安排，無增減情況。

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減情況。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年我單位編制政府 采購預(yù)算0萬元，包括貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為32.9983萬元。房屋建筑面積為0平方米，其中：辦公用房0平方米，機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為0輛，價(jià)值0萬元，其中：小轎車0輛，其他車輛0 輛；大型專用設(shè)備 0萬元；通用設(shè)備23.5886 萬元，其中：電腦15臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)6臺(tái),冰箱2臺(tái)，空調(diào)7臺(tái)；家具用具9.4097萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

???2022年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

????2、本單位無“政府性基金預(yù)算”收支情況，因此“政府性基金預(yù)算”相關(guān)表格為空。

3、本單位無“政府采購”收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。