2022年陽新縣商務(wù)局部門預(yù)算公開情況說明?

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，并根據(jù)我縣情況擬訂全縣外向型發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施方法。參與研究全縣對外開放、利用外資、招商引資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2、參與擬定全縣商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工作。

4、承擔(dān)組織實(shí)施我縣重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況；調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作。

5、組織擬訂全縣商品市場建設(shè)管理的有關(guān)政策,規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策,推動全縣商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),建立市場誠信公共服務(wù)平臺。

6、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品中、加工貿(mào)易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長期出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全縣年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)。

7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全縣技術(shù)貿(mào)易管理辦法；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)等工作。

8、牽頭擬訂全縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會同有關(guān)部門制定促進(jìn)全縣服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導(dǎo)和組織我縣在境內(nèi)外舉辦的對外貿(mào)易會、展銷會、博覽會等活動。

9、指導(dǎo)全縣外商投資企業(yè)審批工作，依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

10、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，依法管理和監(jiān)督全縣對外承包工程、對外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)工作，牽頭開發(fā)外派勞務(wù)和做好境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。

11、指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展；牽頭推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，做好全縣電子商務(wù)市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)配送、支付、技術(shù)認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展。

12、指導(dǎo)全縣商務(wù)系統(tǒng)協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。

13、負(fù)責(zé)全縣商務(wù)領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

14、完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

15、職能轉(zhuǎn)變。縣商務(wù)局的集中反壟斷執(zhí)法職責(zé)劃入縣市場監(jiān)督管理局。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣商務(wù)局本級為縣商務(wù)局部門的一級預(yù)算單位，由局機(jī)關(guān)編制報(bào)表。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（政工股）、外資外貿(mào)管理股、市場建設(shè)運(yùn)行股、內(nèi)貿(mào)綜合管理股、電子商務(wù)發(fā)展管理股 5個(gè)機(jī)構(gòu)。局下屬公益一類事業(yè)單位1個(gè)，為：陽新縣電子商務(wù)服務(wù)中心（陽新縣商貿(mào)服務(wù)中心）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為303.20萬元， 比上年增加66.20萬元，增加27.93%。其中，財(cái)政撥款收入為303.20萬元。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出303.20萬元，比上年增加66.20萬元，增加27.93%。其中：基本支出283.20萬元， 總支出的93.40%；項(xiàng)目支出20.00萬元，總支出的6.60%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出303.20萬元，占本年支出 95.30%；社會保障和就業(yè)支出0.00萬元，占本年支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.00萬元，本年支出0.00%。支出增加原因：2022年基本支出比上年增加66.20萬元，主要是擬新招錄工作人員及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加。

3.局本級2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為34.60萬元，與上年相比增加19.50萬元，增加129.10%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應(yīng)的其他交通費(fèi)用、工會會費(fèi)等增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)7.50萬元，電費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)3萬元，維修(護(hù))費(fèi)1萬元，會議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.20萬元，福利費(fèi)2.10萬元，其他交通費(fèi)（車改補(bǔ)貼）8.30萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國出（境）費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年相比，無增減， 其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年相比，無增減，主要是因?yàn)闊o出國任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年我局編制政府采購預(yù)算40萬元，比上年度增加 300%，增加的主要原因：購置辦公設(shè)備及舉辦“促消費(fèi)”活動等政府采購費(fèi)用增加，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。其中：貨物類政府采購預(yù)算20萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算 20 萬元，主要是會 計(jì)審計(jì)、法律咨詢、保險(xiǎn)服務(wù)、印刷費(fèi)，舉辦“促消費(fèi)”活動等支出；工程類政府采購預(yù)算0元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年縣商務(wù)局本級占有房屋面積260.50平方米，單價(jià) 50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。固定資產(chǎn)總額11.18萬元，其中通用設(shè)備0.41萬元，家具用具裝具10.77萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

“電子商務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展， 2022年預(yù)算安排20萬元，其中，20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，組織全縣電商企業(yè)培訓(xùn)與交流，建立電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)和評價(jià)體系，保障了全縣電子商務(wù)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦電商直播培訓(xùn)次數(shù)≥4；在自營平臺“湖鄉(xiāng)情”小程序上架農(nóng)副產(chǎn)品≥40 款；入駐在孵網(wǎng)商企業(yè)≥20 家；新入駐企業(yè)≥10 家；入駐企業(yè)中農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售型企業(yè)≥4家；農(nóng)村快遞總量≥1500 萬件；電商企業(yè)合格率≥99%；快遞送達(dá)時(shí)間 ≤3 天；滿意度指標(biāo)：電商企業(yè)滿意度≥98%。效益指標(biāo)：電商企業(yè)平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

1、2022 年無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2、本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。