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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，并根據(jù)我縣情況擬訂全縣外向型發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施方法。參與研究全縣對外開放、利用外資、招商引資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2、參與擬定全縣商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件，制定相關(guān)實施細則；負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工作。

4、承擔(dān)組織實施我縣重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況；調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

5、承擔(dān)組織實施我縣重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況；調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

6、執(zhí)行國家制定的進出口商品中、加工貿(mào)易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長期出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全縣進出口業(yè)務(wù)工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全縣年度進出口指導(dǎo)目標(biāo)。

7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全縣技術(shù)貿(mào)易管理辦法；推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)等工作。

8、牽頭擬訂全縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會同有關(guān)部門制定促進全縣服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導(dǎo)和組織我縣在境內(nèi)外舉辦的對外貿(mào)易會、展銷會、博覽會等活動。

9、指導(dǎo)全縣外商投資企業(yè)審批工作，依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

10、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，依法管理和監(jiān)督全縣對外承包工程、對外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)工作，牽頭開發(fā)外派勞務(wù)和做好境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。

11、指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展；牽頭推進各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，做好全縣電子商務(wù)市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)配送、支付、技術(shù)認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展。

12、指導(dǎo)全縣商務(wù)系統(tǒng)協(xié)會、學(xué)會等社團組織工作。

13、負(fù)責(zé)全縣商務(wù)領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)工作。

14、完成上級交辦的其他事項。

15、職能轉(zhuǎn)變。縣商務(wù)局的集中反壟斷執(zhí)法職責(zé)劃入縣市場監(jiān)督管理局。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣商務(wù)局（本級）為陽新縣商務(wù)局的一級預(yù)算單位，由局機關(guān)編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室（政工股）、外資外貿(mào)管理股、市場建設(shè)運行股、內(nèi)貿(mào)綜合管理股、電子商務(wù)發(fā)展管理股 5個機構(gòu)。

局下屬公益一類事業(yè)單位1個，為：陽新縣電子商務(wù)服務(wù)中心（陽新縣商貿(mào)服務(wù)中心）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為 451.90?萬元，比上年增加 64.60萬元，增加16.68?%。 其中，經(jīng)費撥款 ?451.90?萬元，財政專戶管理資金收入451.90?萬元，其他收入 0?萬元。

收入增加原因：本年度部分人員有調(diào)資增資情況，且職工人數(shù)有所增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算 451.90萬元，比上年增加 ?64.60?萬元，增加?16.68?%。其中：基本支出 ?411.90?萬元，占總支出的 91.15?%；項目支出40萬元,占總支出的8.85?%。本年支出構(gòu)成為：基本支出 411.90?萬元，占本年支出91.15?%；項目支出40萬元，占本年支出 ?8.85?%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加 44.6???萬元，主要是 本年度職工人數(shù)有所增加?；

（2） 2024年項目支出比上年增加 20.00?萬元，主要增減原因為：本年度安全排查整治、促消費活動?、成品油市場稅控一體化建設(shè)、組織參加展會等工作任務(wù)有所增加。???

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為36.08?萬元，與上年相比增加 1.84?萬元，增加 5.37?%。增加原因主要是：一是 ?本年度職工人數(shù)有所增加?；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費 ??9.00?萬元，印刷費3.00?萬元，水費 1.00 萬元，電費 2.00???萬元，郵電費 1.00?萬元，差旅費 0.50萬元，因公出國（境）費 0.00?萬元，維修（護）費 0.50?萬元，會議費 1.00??萬元，手續(xù)費1.00萬元，咨詢費1.00萬元，培訓(xùn)費 1.00萬元，公務(wù)接待費 0.00?萬元，勞務(wù)費 0.00萬元，委托業(yè)務(wù)費 ?0.00??萬元, 工會經(jīng)費 3.89?萬元, 福利費 2.15萬元，公務(wù)用車運行維護費 0.00?萬元，其他交通費8.74?萬元，其他商品和服務(wù)支出 0.30?萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額 0 萬元，與上年預(yù)算相比，無增減。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，壓減了公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費和因公出國出（境）費，分別如下：

1.公務(wù)接待費 0?萬元，與上年預(yù)算相比，無增減。?主要原因是局機關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行費 0?萬元，與上年預(yù)算相比，無增減。主要原因是一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元。

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0?萬元，與上年預(yù)算相比，無增減， 主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算 2.00萬元，比上年度減少 ?5.00?萬元，減少 28.57?%。減少的主要原因是購置辦公設(shè)備及有關(guān)活動等政府采購費用減少。

其中：貨物類政府采購預(yù)算1.50萬元，主要是集中采購 辦公軟件、辦公設(shè)備等支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元； 服務(wù)類政府采購預(yù)算0.50?萬元，主要是會計審計、法律咨詢等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積 1080?平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為 0 臺，現(xiàn)有公務(wù)用車 0?輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：0元，通用設(shè)備：33.08萬元?，??專用設(shè)備：0元，文物和陳列品：0元，圖書、檔案：0元，家具、用具、裝具及動植物：18.08萬元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

八、重點項目預(yù)算績效情況：

“電子商務(wù)項目”主要內(nèi)容是指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展，2024?年預(yù)算安排 20萬元，其中，20 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024?年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，組織全縣電商企業(yè)培訓(xùn)與交流，建立電子商務(wù)統(tǒng)計和評價體系，保障了全縣電子商務(wù)的有效運轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦電商直播培訓(xùn)次數(shù)≥5次；“山水湖鄉(xiāng)情”與我縣合作社或農(nóng)場簽訂合作協(xié)議≥86家；組織我縣農(nóng)村電商企業(yè)參加各類大型活動諸如“數(shù)商興農(nóng)”專場直播活動、湖北食品產(chǎn)業(yè)鏈博覽會次數(shù)≥4次；指導(dǎo)企業(yè)申報“有機認(rèn)證”和“綠色認(rèn)證”的個數(shù)≥5家，農(nóng)村快遞總量≥1550萬件；電商企業(yè)合格率≥99%；快遞送達時間 ≤3天；滿意度指標(biāo)：電商企業(yè)滿意度≥96%。

效益指標(biāo)：電商企業(yè)平臺正常運轉(zhuǎn)時限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況 ，因此表格為空；

2.?本單位無國有資本預(yù)算收支情況 ，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。