一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

1、宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強全民族全社會的文物保護意識。

2、負責對具有歷史、藝術(shù)、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示，充實博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵。

3、對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管。采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全。

4、對全縣范圍內(nèi)的所有文物進行普查、征集和保護。

5、舉辦文物展出，發(fā)揮宣傳窗口作用，為縣域經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

6、協(xié)助文物局對各個時期遺址、歷史建筑物進行保護，防止文物非法流通，打擊文物犯罪活動，創(chuàng)造健康有序的文物保護環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣博物館為陽新縣文化和旅游局的二級預算單位，由公益一類1個事業(yè)單位編制報表。陽新縣博物館內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)室，業(yè)務(wù)室，庫房,文物勘探隊辦公室，5個科室而成。

部門人員構(gòu)成：本單位人員和基本23人，其中在職9人，離退休14人；在職人員編制情況：全額財政編制8人，自籌編制1人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入預計為144.1萬元，比上年增加62.9萬元，增加43.65%。其中，經(jīng)費撥款144.1萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加62.9萬元。

2.預算支出情況：2023 年本年支出144.1萬元，比上年增加62.9萬元，增加2.248%。其中：經(jīng)費撥款基本支出141.4萬元，占總支出的98%；項目支出2.7萬元，占總支出的0.2%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出114.38萬元，占本年支出79.4%；社會保障和就業(yè)支出14.74萬元，占本年度支出10.23%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.28萬元，占本年度支出8.5%；項目支出2.7萬元占本年度支出1.87%。支出增加原因：公用經(jīng)費，人員正常晉升增資及單位合并

3.本單位2023 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023 年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為 8.01 萬元，與上年相比增加萬2.27元，增加 28.3%。增加原因主要是：一是公用經(jīng)費等增加；。其中，辦公費1萬元，印刷費 1萬元，水費0.1萬元，電費1萬元，郵電費1.5萬元，咨詢費：1.2萬元，福利費0.6萬元，其他商品和服務(wù)支出1.61萬元。　　

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，與上年持平。主要是我單位2023?年無“三公”經(jīng)費一般公共預算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待費；

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預算公務(wù)用車購置費為0元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是因為無因公出國（境）安排。貨物類政府采購預算?0?萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務(wù)類政府采購預算0萬元。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023 年我單位政府采購預算 0 萬元，與上年持平。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位國有資產(chǎn)總額為123.3萬元，固定資產(chǎn)123.3萬元，其中房屋面積4971.8平方米，價值81.935萬元，家居、用具106（套/個），價值7.3039萬元，通用設(shè)備64（個/件），價值34.06215萬元，全部資產(chǎn)較上年全部資產(chǎn)121.2萬元，增加2.1萬元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預算績效情況

1.“文物征集項目”主要內(nèi)容是滿足市民文化需求,提高市民對文物的普及和文物保護意識.

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，提高了市民對文物知識的認知和對?文物的保護意識，產(chǎn)出指標：文物征集數(shù)量≥1個；質(zhì)量指標：完成合格率100%；滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%；效益指標：有效提升我縣文物保護水平與全縣保護意識。

九、其他需要說明的情況

“三公”表為空，本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空；

“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

政府采購情況為空，本單位無政府采購收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.?政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。