陽新縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、?單位主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨的方針政策，研究擬訂全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的政策措施。
2、統(tǒng)籌全縣文化、文物、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂中長期發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育的體制機(jī)制改革和融合發(fā)展。
3、組織協(xié)調(diào)全縣性重大文化、文物、旅游、廣播電視、體育活動(dòng)。指導(dǎo)監(jiān)督全縣重點(diǎn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的重要公共設(shè)施建設(shè)和管理使用。指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化陽新(含文化、文物、旅游、廣播電視、體育)整體形象打造和宣傳推廣，促進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和推廣。
4、統(tǒng)籌全縣文藝事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)全縣文藝創(chuàng)作生產(chǎn)，組織實(shí)施重大文藝項(xiàng)目，扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5、統(tǒng)籌推進(jìn)公共文化服務(wù)、旅游公共服務(wù)、體育公共服務(wù)和廣播電視公共服務(wù)事業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程的實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等公共服務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、均等化建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
7、統(tǒng)籌全縣文物和博物館事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全縣文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系與信息化建設(shè)。
8、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)支持縣體育事業(yè)、縣文物保護(hù)中心和廣播電視機(jī)構(gòu)的發(fā)展。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面是市場監(jiān)管。依法規(guī)范文化、旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)。

10、協(xié)調(diào)監(jiān)督文化、文物、旅游、廣播電視、體育、新聞出版市場等綜合行政執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域市場的違法行為，督察督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

11、推進(jìn)全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國家、省級(jí)體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局，平衡全縣性體育競賽、競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置，積極配合縣教育局負(fù)責(zé)全縣體育教育工作的發(fā)展和中等體育教育規(guī)劃，培訓(xùn)體育人才。制定全縣社會(huì)體育團(tuán)體發(fā)展規(guī)劃，擬定規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體的成立、審批和年檢工作。指導(dǎo)全縣社會(huì)體育團(tuán)體開展體育活動(dòng)。

12、指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、廣告節(jié)目播放，經(jīng)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋和安全播出。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“村村響”“戶戶通”等廣播電視公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)管理和使用，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13、負(fù)責(zé)推動(dòng)文化、文物、旅游、廣播電視、體育與新科技、新媒體、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新融合發(fā)展。推薦文化、文物、旅游、廣播電視、體育等行業(yè)的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

14、貫徹縣委人才干部政策，統(tǒng)籌制定落實(shí)全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育人才引進(jìn)、培養(yǎng)和使用的政策和措施，建設(shè)各領(lǐng)域、各門類人才隊(duì)伍。

15、智能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌文化、文物、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)各相關(guān)門類產(chǎn)業(yè)縣發(fā)展,提高我縣文化軟實(shí)力和文化影響力。

16、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣文化和旅游局為部門的一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、產(chǎn)業(yè)股、公共文化股、文物股、體育股、廣播電視股、市場管理股、旅游股、機(jī)關(guān)黨委（政工股）、離退休干部股等11個(gè)股市。

公益一類事業(yè)單位7個(gè)。分別為：陽新縣文化館、陽新縣圖書館、陽新縣博物館、陽新縣文物保護(hù)中心、陽新縣龍港文物管理所、陽新縣體育發(fā)展中心（青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校）、陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館。

??公益二類事業(yè)單位1個(gè)。陽新采茶戲傳承中心。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為3438.1萬元，比上年增加1037萬元，增加13.4%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款3438.1。增加原因：1、自籌人員全額撥款；2、公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；3、增人增資。 ??

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出3438.1萬元，比上年增加1037萬元，增加43%。其中：基本支出3218.4萬元，占總支出的94%；項(xiàng)目支出219.7萬元，占總支出的6%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出2867.92萬元，占本年支出83.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出328.58萬元，占本年支出9.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出241.6萬元，占本年支出7%。支出增加原因：（1 ）2023?年基本支出比上年增加1061.98萬元，1、1、津貼獎(jiǎng)金納入年初預(yù)算；2、公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；3、增人增資。 ??

（2）2023?年項(xiàng)目支出比上年減少?100?萬元，主要是國有資產(chǎn)返還資金減少。

3.?陽新縣文化和旅游局部門2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

4.?本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為300.82萬元，與上年相比增加?47.52?萬元，增加16%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應(yīng)的其他交通費(fèi)用、工會(huì)會(huì)費(fèi)等增加；二是二級(jí)單位公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。其中，辦公費(fèi)?29.7萬元，印刷費(fèi) 13.1萬元，咨詢費(fèi)10.4萬元，水費(fèi)5.1萬元，電費(fèi)25.5萬元，郵電費(fèi)9.9萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)11.5萬元，維修(護(hù))費(fèi)9.3萬元，租賃費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，勞務(wù)費(fèi)54.23萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 29.92萬元，福利費(fèi)18.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)19.31萬元，其他商品和服務(wù)支出45.32萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額10萬元，比上年預(yù)算減少0.6萬元，減少7.9%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)7萬元，比上年減少0.6萬元，減少7.9%，主要原因是廳機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）?0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?3?萬元，比上年減少（增加）?0萬元，減少（增加）?0%，與上年持平。

3.因公出國（境）費(fèi) 0?萬元，比上年減少（增加）?0萬元，減少?0%，主要是因?yàn)闊o因公出國出（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年陽新縣文化和旅游局編制政府采購預(yù)算 0?萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平,主要原因是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整 。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年陽新縣文化和旅游局部門固定資產(chǎn)總額為1742.9026萬元。

其中：2023年陽新縣文化和旅游局本級(jí)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 74.6787萬元。機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 1輛，價(jià)值0萬元，其中：小轎車 1 輛；文物陳列物37.958，通用設(shè)備25.0912萬元，家具、用具、裝具11.6295?萬元。

2023年陽新縣文化館預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為625.9萬元。房屋建筑面積為3393.2平方米，價(jià)值133萬元，其中機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為1輛，價(jià)值18.75萬元，構(gòu)筑物1.7萬元，通用設(shè)備165.07萬元，專用設(shè)備3.12萬元，圖書、檔案127.69萬元，其中電腦19臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺(tái)，彩電1臺(tái)，空調(diào)9臺(tái)，家具用具157.22萬元，臺(tái)桌類318件，椅凳類74件，沙發(fā)類15件，特種動(dòng)植物2.6萬元，無形資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)16.7萬元。全部資產(chǎn)較上年572.7 萬元增加53.2萬元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

2023年陽新縣文管所固定資產(chǎn)總額為22.9039萬元。其中占用鄂東南中醫(yī)院舊址后院空地修建辦公用房150平方米；專用餐廳房屋30平方米。通用設(shè)備1.2萬元，其中：電腦2臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)2臺(tái),彩電1臺(tái)，空調(diào)5臺(tái)；其中：辦公桌5套，辦公椅5套。

2023年陽新縣龍港革命紀(jì)念館固定資產(chǎn)總額為 100 萬元。房屋建筑面積為1600平方米，其中：，專用房屋 ?860 ?平方米；土地面積為 ?6000 ?平方米；通用設(shè)備1.2萬元，其中：電腦1 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺(tái),傳真機(jī) 1臺(tái)，空調(diào)2臺(tái)；家具用0.5萬元，其中：辦公桌2套，辦公椅2套。

2023年陽新縣博物館國有資產(chǎn)總額為123.3萬元，固定資產(chǎn)123.3萬元，其中房屋面積4971.8平方米，價(jià)值81.935萬元，家居、用具106（套/個(gè)），價(jià)值7.3039萬元，通用設(shè)備64（個(gè)/件），價(jià)值34.06215萬元。??????

2023年陽新縣體育發(fā)展中心（青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校）無固定資產(chǎn)。

2023年陽新縣文物保護(hù)中心固定資產(chǎn)總額為25.6萬元。其中：機(jī)動(dòng)車12.9萬元，消防巡邏車2輛；通用設(shè)備10.735萬元，其中：電腦15臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)4臺(tái)，相機(jī)1臺(tái)，掃描儀1臺(tái)，空調(diào)3臺(tái)；家具用具1.965萬元，辦公桌11套，沙發(fā)3套，文件柜6組；全部資產(chǎn)較上年23.6萬元增加2萬元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

2023年采茶戲傳承中心固定資產(chǎn)總額為144.62萬元。房屋建筑面積為0平方米，車輛36.29?萬元，專用設(shè)備 26.61 萬元，家具、用具 34.42?萬元，通用設(shè)備47.3萬元。

2023年陽新縣圖書館固定資產(chǎn)總額為625.9萬元。房屋建筑面積為3393.2平方米，價(jià)值133萬元，其中機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為1輛，價(jià)值18.75萬元，構(gòu)筑物1.7萬元，通用設(shè)備165.07萬元，專用設(shè)備3.12萬元，圖書、檔案127.69萬元，其中電腦19臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺(tái)，彩電1臺(tái)，空調(diào)9臺(tái)，家具用具157.22萬元，臺(tái)桌類318件，椅凳類74件，沙發(fā)類15件，特種動(dòng)植物2.6萬元，無形資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)16.7萬元。全部資產(chǎn)較上年572.7 萬元增加53.2萬元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況。

1.“非遺保護(hù)資金”主要內(nèi)容是非遺保護(hù)工作日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),開展非遺展示展演宣傳推廣活動(dòng),舉辦非遺保護(hù)工作培訓(xùn),開展非遺資源普查調(diào)研、挖掘整理、項(xiàng)目申報(bào)等。2023?年預(yù)算安排5萬元，其中，5?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，0萬元資金來源為單位資金。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，非遺保護(hù)工作日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),開展非遺展示展演宣傳推廣活動(dòng),舉辦非遺保護(hù)工作培訓(xùn),開展非遺資源普查調(diào)研、挖掘整理、項(xiàng)目申報(bào)等。產(chǎn)出指標(biāo)：展出展演宣傳活動(dòng)1次；設(shè)戲曲惠民演出10場。效益指標(biāo)：開展展示活動(dòng)1-2天，完成演出3個(gè)月，豐富服務(wù)對(duì)象的文娛生活，提高知名度、影響力。

2.“掃黃打非”主要內(nèi)容是承擔(dān)掃黃打非工作正常運(yùn)行，行業(yè)清源行動(dòng)得到有力保障。2023?年預(yù)算1.5萬元，其中，1.5萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，0萬元資金來源為單位資金。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是： 承擔(dān)掃黃打非工作正常運(yùn)行，行業(yè)清源行動(dòng)得到有力保障。地方財(cái)政配套資金。　　產(chǎn)出指標(biāo)：整治校園周邊文化環(huán)境20家，印刷廠、書店37家，確保商家合法依規(guī)經(jīng)營。效益指標(biāo)：維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全≥100%；文化環(huán)境的整治，擴(kuò)大社會(huì)影響力?100%。

3、“旅游促銷”主要內(nèi)容是主要用于旅游節(jié)慶活動(dòng)補(bǔ)助、印刷旅游宣傳冊，制作旅游標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)。2023?年預(yù)算10萬元，其中，10萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，0萬元資金來源為單位資金。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是： 提高陽新旅游在全省的知名度和影響力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長大幅提升。產(chǎn)出指標(biāo)：參加或舉辦旅游宣傳活動(dòng)次數(shù)2次，旅游宣傳促銷效果≥70%。效益指標(biāo)：旅游總收入同比增長10%，旅游總?cè)藬?shù)同比增長10%，不破壞生態(tài)環(huán)境，改善旅游環(huán)境。

4.“文化館免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和滿足市民文化需求，促進(jìn)群眾文化繁榮發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全民藝術(shù)普及。2023年預(yù)算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023 年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了提升全民文藝創(chuàng)作水平；打造健康陽新理念；關(guān)心下一代藝術(shù)成長。滿足市民文化需求，促進(jìn)群眾文化繁榮發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全民藝術(shù)普及。產(chǎn)出指標(biāo)：展覽次數(shù)3次，藝術(shù)培訓(xùn)成果展演10場，社會(huì)效益指標(biāo)：豐富市民文化生活率≧96%；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意好評(píng)≧95%。

5、“富川大舞臺(tái)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是促進(jìn)社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)長足發(fā)展，打造傳統(tǒng)劇目。2023年預(yù)算安排3萬元，其中3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023 年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)長足發(fā)展，打造傳統(tǒng)劇目。產(chǎn)出指標(biāo)：富川大舞臺(tái)演出場次50場；社會(huì)效益指標(biāo)：有效提升全民文化需求；滿意度指標(biāo)：觀眾滿意好評(píng)率≧95%

6、“公共文化示范經(jīng)費(fèi)”主要用于文化藝術(shù)普及重點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目的打造、升級(jí)。2023年預(yù)算安排48萬元，其中48萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023 年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，提升全民文藝創(chuàng)作水平；打造健康陽新理念；滿足群眾文化服務(wù)需求。產(chǎn)出指標(biāo)：開展展覽4次，開展培訓(xùn)和講座3次，打造陽新民俗歌舞劇組1臺(tái)，成果展示2場；全年開放時(shí)間和接待人數(shù)100%;可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)群文繁榮發(fā)展；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意好評(píng)≧95%。

7、“國有資產(chǎn)門面返還資金”主要用于國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)陽新布貼傳承、保護(hù)，免費(fèi)場館保安保潔服務(wù)費(fèi)及文化惠民活動(dòng)服務(wù)費(fèi)。2023年預(yù)算安排 20.68萬元，其中20.68萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保護(hù)傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)陽新布貼，免費(fèi)開放及文化惠民正常進(jìn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：陽新布貼輔導(dǎo)培訓(xùn)、巡展40次，開展文化惠民流動(dòng)服務(wù)20次；社會(huì)效益指標(biāo)：提高市民對(duì)陽新布貼的了解度≧90%，豐富全民文化需求≧90%;滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意好評(píng)≧95%。

8.“公共文化示范經(jīng)費(fèi)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和全省財(cái)政專網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,2023年預(yù)算安排80萬元，其中80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

-產(chǎn)出指標(biāo)：全年場館開放服務(wù)次數(shù)300次，建立學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書分館6個(gè)，送書下基層20次，購買圖書5000冊，圖書系統(tǒng)更新及維護(hù)3次，滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧90%

9.“購圖書專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是增加館內(nèi)圖書量，提高全縣人均藏書量。2023年預(yù)算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023 年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館的圖書量，提高全縣人均藏書量。產(chǎn)出指標(biāo)：全年購買圖書達(dá)到3000冊，服務(wù)讀者人數(shù)5萬人次，購買圖書完成率≧98%，促進(jìn)社會(huì)精神文明發(fā)展，滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%

10、“免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”保障圖書館工作正常開展，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國家二級(jí)圖書館建設(shè)。

2023 年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館免費(fèi)開放正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國家二級(jí)圖書館建設(shè)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開放時(shí)間和接待人數(shù)100%;滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%;效益指標(biāo)：圖書館免費(fèi)開放質(zhì)量≥促進(jìn)

11、“文化信息共享工程經(jīng)費(fèi)”加強(qiáng)圖書館信息數(shù)字化建設(shè)、提高圖書館信息網(wǎng)絡(luò)化全覆蓋。圖書2023年預(yù)算安排 5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館免費(fèi)開放，服務(wù)全縣各圖書館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書館建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高圖書館信息化服務(wù)建設(shè)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)全縣各圖書館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書館建設(shè)，滿足圖書館信息化服務(wù);滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%

九、其他需要說明的情況

“政府性基金支出表”為空，本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。