一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

提高公民科學(xué)文化素質(zhì)和社會(huì)文明程度，傳承人類(lèi)文明，堅(jiān)定文化自信。向社會(huì)公眾免費(fèi)開(kāi)放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢(xún)、借閱及相關(guān)服務(wù)，開(kāi)展社會(huì)教育的公共文化設(shè)施，?開(kāi)展閱讀指導(dǎo)、讀書(shū)交流、演講誦讀、圖書(shū)互換共享等活動(dòng)，推廣全民閱讀。

公共圖書(shū)館應(yīng)當(dāng)免費(fèi)向社會(huì)公眾提供下列服務(wù)：

（一）文獻(xiàn)信息查詢(xún)、借閱；

（二）閱覽室、自習(xí)室等公共空間設(shè)施場(chǎng)地開(kāi)放；

（三）公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽；

（四）國(guó)家規(guī)定的其他免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣圖書(shū)館為文化和旅游局的二級(jí)預(yù)算單位，由公益一類(lèi)1個(gè)事業(yè)單位編制報(bào)表。館內(nèi)設(shè)有辦公室、采編輔導(dǎo)部、閱讀推廣部、外借部等4個(gè)機(jī)構(gòu)。

部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)33人，其中在職17人，離退休16人。在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制數(shù)12人,包干（差額）編制1人，自籌編4人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為382.4萬(wàn)元，比上年增加了76.7萬(wàn)元，增加0.20%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款382.4萬(wàn)元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加76.7萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出382.4萬(wàn)元，比上年增加了76.7萬(wàn)元，增加25.09%。其中：基本支出284.4萬(wàn)元，占總支出的74.37%；項(xiàng)目支出98萬(wàn)元，占總支出的25.63%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出230.45萬(wàn)元，占本年支出60.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出?30.16萬(wàn)元，占本年支出7.89%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.79萬(wàn)元，占本年支出?6.22%；項(xiàng)目支出98萬(wàn)元，占總支出的25.63%。支出增加原因：2023?年基本支出比上年增加76.7萬(wàn)元，主要是人員正常晉升增資和辦公經(jīng)費(fèi)增加；

3、本單位?2023?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?31.84?萬(wàn)元，與上年相比增加?6萬(wàn)元，增加23.22%。增加原因主要是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中，辦公費(fèi)?2萬(wàn)元，印刷費(fèi)?0.6萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)14萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)1.2萬(wàn)元，租賃費(fèi)1萬(wàn)元，福利費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.84萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，減少37.5%，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

1、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元，減少37.5%，主要原因是堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)公務(wù)接待減少。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要是因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為625.9萬(wàn)元。房屋建筑面積為3393.2平方米，價(jià)值133萬(wàn)元，其中機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為1輛，價(jià)值18.75萬(wàn)元，構(gòu)筑物1.7萬(wàn)元，通用設(shè)備165.07萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備3.12萬(wàn)元，圖書(shū)、檔案127.69萬(wàn)元，其中電腦19臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺(tái)，彩電1臺(tái)，空調(diào)9臺(tái)，家具用具157.22萬(wàn)元，臺(tái)桌類(lèi)318件，椅凳類(lèi)74件，沙發(fā)類(lèi)15件，特種動(dòng)植物2.6萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)16.7萬(wàn)元。全部資產(chǎn)較上年572.7 萬(wàn)元增加53.2萬(wàn)元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“公共文化示范經(jīng)費(fèi)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和全省財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,2023年預(yù)算安排80萬(wàn)元，其中80萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書(shū)館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障圖書(shū)館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：全年場(chǎng)館開(kāi)放服務(wù)次數(shù)300次，建立學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書(shū)分館6個(gè)，送書(shū)下基層20次，購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)5000冊(cè)，圖書(shū)系統(tǒng)更新及維護(hù)3次，滿(mǎn)意度指標(biāo)：讀者滿(mǎn)意率≧90%

2.“購(gòu)圖書(shū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是增加館內(nèi)圖書(shū)量，提高全縣人均藏書(shū)量。2023年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書(shū)館的圖書(shū)量，提高全縣人均藏書(shū)量。產(chǎn)出指標(biāo)：全年購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)達(dá)到3000冊(cè)，服務(wù)讀者人數(shù)5萬(wàn)人次，購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)完成率≧98%，促進(jìn)社會(huì)精神文明發(fā)展，滿(mǎn)意度指標(biāo)：讀者滿(mǎn)意率≧98%

3、“免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”保障圖書(shū)館工作正常開(kāi)展，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國(guó)家二級(jí)圖書(shū)館建設(shè)。2023年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障圖書(shū)館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國(guó)家二級(jí)圖書(shū)館建設(shè)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開(kāi)放時(shí)間和接待人數(shù)100%;滿(mǎn)意度指標(biāo)：讀者滿(mǎn)意率≧98%;效益指標(biāo)：圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放質(zhì)量≥促進(jìn)

4、“文化信息共享工程經(jīng)費(fèi)”加強(qiáng)圖書(shū)館信息數(shù)字化建設(shè)、提高圖書(shū)館信息網(wǎng)絡(luò)化全覆蓋。圖書(shū)2023年預(yù)算安排?5萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放，服務(wù)全縣各圖書(shū)館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書(shū)館建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高圖書(shū)館信息化服務(wù)建設(shè)，保障圖書(shū)館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)全縣各圖書(shū)館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書(shū)館建設(shè)，滿(mǎn)足圖書(shū)館信息化服務(wù);滿(mǎn)意度指標(biāo)：讀者滿(mǎn)意率≧98%

九、其他需要說(shuō)明的情況

“政府性基金支出”表為空，本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。