一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

黃石市陽(yáng)新采茶戲傳承中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化工作的方針政策和決策部署，落實(shí)縣委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1：精心創(chuàng)作、生產(chǎn)、演出各類文藝、戲劇作品。

2：打造精品，參加各類匯演與賽事，提升劇種影響力。

3：服務(wù)廣大基層群眾，開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)、文化惠民、戲曲進(jìn)校園等活動(dòng)。

4：傳承、保護(hù)、研究、發(fā)展國(guó)家非遺劇種“陽(yáng)新采茶戲”。

5：助力我縣政治經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)的宣傳與推廣。

6：負(fù)責(zé)藝校學(xué)員培養(yǎng)與管理以及其它各類社會(huì)培訓(xùn)工作。開(kāi)展各類社會(huì)藝術(shù)培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作。

7：接待我縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)會(huì)議以及其它活動(dòng)。

8：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新采茶戲傳承中心為陽(yáng)新縣文化和旅游局的二級(jí)預(yù)算單位，由公益二類1個(gè)事業(yè)單位編制報(bào)表。單位內(nèi)設(shè)綜合服務(wù)部、演出創(chuàng)作部、業(yè)務(wù)拓展部、傳承保護(hù)部、藝術(shù)編導(dǎo)部等5個(gè)部門。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)98人，其中在職75人，離退休23人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制67人，自籌編制8人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為1007.8萬(wàn)元，比上年增加486.7萬(wàn)元，增加52%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1007.8萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加486.7萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出1007.8萬(wàn)元，比上年增加486.7萬(wàn)元，增加52%。其中：基本支出1004.8萬(wàn)元，占總支出的99%；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，占總支出的1%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出729.86萬(wàn)元，占本年支出72.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出206.67萬(wàn)元，占本年支出20.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出71.27萬(wàn)元，占本年支出7%。支出增加原因：2023年基本支出比上年增加486.7萬(wàn)元，主要是增員增資以及績(jī)效獎(jiǎng)金的支出增加。

3.我單位?2023?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?88.42萬(wàn)元，與上年相比增加23.975萬(wàn)元，增加27%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應(yīng)的其他交通費(fèi)用、工會(huì)會(huì)費(fèi)等增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)?8?萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，水費(fèi)1.3萬(wàn)元，電費(fèi)15萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.37萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.94萬(wàn)元，福利費(fèi)6.69萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出14.02萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額2萬(wàn)元，與上年一致，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年一致，主要原因是業(yè)務(wù)辦公費(fèi)；

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少?0%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少?0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算?0萬(wàn)元，其中服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少?0%，主要原因是本單位無(wú)政府采購(gòu)情況。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1446103.04萬(wàn)元。房屋建筑面積為0平方米，車輛36.2851 萬(wàn)元，專用設(shè)備?266101.4 萬(wàn)元，家具、用具?344183 萬(wàn)元，通用設(shè)備472967.36萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是用于發(fā)展采茶戲，創(chuàng)作文藝精品。2023年預(yù)算安排3萬(wàn)元，其中3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，更好的傳承與推廣陽(yáng)新采茶戲，將孩子們耳熟能詳?shù)奶圃?shī)用與非遺劇種——陽(yáng)新采茶戲相結(jié)合，從小培養(yǎng)戲曲觀眾，讓孩子們愉快的趣味性的認(rèn)識(shí)、接觸陽(yáng)新采茶戲戲是我團(tuán)采取的一個(gè)創(chuàng)新方式。產(chǎn)出指標(biāo)：成立語(yǔ)言道白研討專班，開(kāi)展專題研討8次，創(chuàng)作以唐詩(shī)為唱詞的戲曲音樂(lè)10首，社會(huì)效益指標(biāo)：有效提高唐詩(shī)為唱詞的傳唱率；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意好評(píng)≧95%。

九、無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無(wú)政府采購(gòu)情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。