目??錄

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣文化和旅游局主要職責是：

1.貫徹落實黨的方針政策，研究擬訂全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的政策措施。2.統(tǒng)籌全縣文化、文物、旅游、體育事業(yè)和產業(yè)發(fā)展，擬訂中長期發(fā)展規(guī)劃和專項發(fā)展規(guī)劃并組織實施。推進文化、文物、旅游、廣播電視、體育的體制機制改革和融合發(fā)展。3.組織協調全縣性重大文化、文物、旅游、廣播電視、體育活動。指導監(jiān)督全縣重點文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的重要公共設施建設和管理使用。指導協調文化陽新（含文化、文物、旅游、廣播電視、體育）整體形象打造和宣傳推廣，促進文化、文物、旅游、廣播電視、體育等事業(yè)和產業(yè)對外合作和推廣。4.統(tǒng)籌全縣文藝事業(yè)發(fā)展，指導全縣文藝創(chuàng)作生產，組織實施重大文藝項目，扶持具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。5.統(tǒng)籌推進公共文化服務、旅游公共服務、體育公共服務和廣播電視公共服務事業(yè)發(fā)展。指導文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程的實施。統(tǒng)籌推進文化、文物、旅游、廣播電視、體育等公共服務領域的標準化、均等化建設。6.負責全縣非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規(guī)劃，推動非物質文化遺產的挖掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。7.統(tǒng)籌全縣文物和博物館事業(yè)發(fā)展，負責全縣文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監(jiān)管及相關資質管理。組織協調重大文物保護和考古項目的組織實施。指導博物館間的交流與協作。負責全縣文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。

8.指導協調全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、文物、旅游、廣播電視、體育產業(yè)發(fā)展。指導支持縣體育事業(yè)、縣文物保護中心和廣播電視機構的發(fā)展。

9.指導協調對文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的市場監(jiān)管。依法規(guī)范文化、旅游、體育市場秩序。推進全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育行業(yè)信用體系建設。

10.協調監(jiān)督文化、文物、旅游、廣播電視、體育、新聞出版市場等綜合行政執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

11.指導競技體育、群眾體育、體育產業(yè)的協調發(fā)展，統(tǒng)籌推進體育強縣建設。監(jiān)督國家體育鍛煉標準的實施。擬訂體育人才培養(yǎng)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌參加市級以上綜合運動會的事宜。規(guī)范體育服務管理，指導協調全縣體育社團發(fā)展和管理的實施。

12.指導監(jiān)督廣播電視、網絡視聽、廣告節(jié)目播放，監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋和安全播出。指導協調全縣“村村響”“戶戶通”等廣播電視公共服務設施設備的建設管理和使用，負責全縣應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13.負責推動文化、文物、旅游、廣播電視、體育與新科技、新媒體、新技術、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新融合發(fā)展。推進文化、文物、旅游、廣播電視、體育等行業(yè)的信息化、標準化建設。

14.貫徹縣委人才干部政策，統(tǒng)籌制訂落實全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育人才引進、培養(yǎng)和使用的政策和措施，建設各領域、各門類人才隊伍。

15.職能轉變。統(tǒng)籌文化、文物、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進各相關門類產業(yè)型發(fā)展，提高我縣文化軟實力和文化影響力。推進全縣體育公共服務和體育體制改革，調整優(yōu)化競技體育項目結構，推進群眾體育、競技體育和體育產業(yè)協調發(fā)展。深化“放管服”改革，擴大文化、文物、旅游、廣播電視、體育部分縣級行政許可事項下放、委托范圍，加強文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的安全事項監(jiān)管。

16.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣文化和旅游局為陽新縣文化和旅游局部門的一級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及8個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設辦公室、財務審計股、產業(yè)股、公共文化股、文物股、體育股、廣電股、市場管理股、旅游股等9個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位7個。分別為：陽新縣文化館、陽新縣圖書館、陽新縣博物館、陽新縣文物事業(yè)發(fā)展中心、陽新縣龍港文物管理所、陽新縣體育發(fā)展中心（青少年兒童業(yè)余體育學校）、陽新縣龍港革命歷史紀念館；

公益二類事業(yè)單位1個。分別為：陽新采茶戲傳承中心。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為3838.9萬元，比上年增加400.8萬元,增加11.66%。其中，經費撥款3838.9萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：1.增人增資；2.增加鄉(xiāng)改人員的績效獎金和醫(yī)保；3.職業(yè)年金納入了財政部門預算。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算3838.9萬元，比上年增加400.8萬元，增加11.66%。其中：基本支出3565.7萬元，占總支出的92.88%；項目支出273.2萬元,占總支出的7.12%。本年支出構成為：基本支出支出3565.7萬元，占本年支出92.88%；項目支出支出273.2萬元，占本年支出7.12%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加400.8萬元，主要是1.增人增資；2.增加鄉(xiāng)改人員的績效獎金和醫(yī)保；3.職業(yè)年金納入了財政部門預算。

（2）2024年項目支出比上年增加53.5萬元，主要增加原因為：2023年開展了519旅游日活動和龍舟賽活動等。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算總額為320.6萬元，與上年相比增加19.78萬元，增加2.27%。增加原因主要是：一是財政撥款增加；二是依據機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費29.4萬元，印刷費10.6萬元，咨詢費10.3萬元，水費2.8萬元，電費29.17萬元，郵電費9.5萬元，物業(yè)管理費2萬元，差旅費11萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費8萬元，租賃費1萬元，會議費3.3萬元，培訓費2.6萬元，公務接待費6.7萬元，勞務費41.5萬元，委托業(yè)務費37.5萬元,工會經費26.62萬元,福利費18.7萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費18.95萬元，其他商品和服務支出47.96萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費一般公共預算總額9.7萬元，比上年預算減少0.3萬元，減少3%。主要是嚴控“三公”經費預算，分別如下：

1.公務接待費6.7萬元，比上年減少0.3萬元，減少4.29%。主要原因是廳機關嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經費。2.公務用車購置及運行費3萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

2.公務用車購置及運行費3萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費3萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：一是無政府采購預算。

其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元，主要是0支出；服務類政府采購預算0萬元，主要是無服務類政府采購支出。

七、國有資產占用情況

2024年陽新縣文化和旅游局本級：

占有房屋面積0平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：182（個/套），價值66.2954萬元

專用設備：無

文物和陳列品：212（個/套），價值37.958萬元

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：177（個/套），價值11.4904萬元

2024年陽新縣文化館：

占有房屋面積0平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：86（個/件）

專用設備：無

文物和陳列品：61（個/套）

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具、用具等331（個/套）

2024年陽新縣文管所：

占有房屋面積30平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：30平方米；

通用設備：9個，價值60669元；

專用設備：無；

文物和陳列品：無；

圖書、檔案：無；

家具、用具、裝具及動植物：45個，價值40250元。

2024年陽新縣龍港革命紀念館：

占有房屋面積600平方米，大型專用設備數量0，現有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：土地面積5000平方米，房屋及構筑物600平方米；

通用設備：3個，價值68720元；

專用設備：無；

文物和陳列品：無；

圖書、檔案：無；

家具、用具、裝具及動植物：無

2024年陽新縣博物館

占有房屋面積4971.8平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：4971.8平方米；價值81.935萬元

通用設備：65（個/件），價值：34.84215萬元

專用設備：0個；

文物和陳列品：0個；

圖書、檔案：0個；

家具、用具、裝具及動植物：109（個/套），價值：7.6299萬元

2024年陽新縣體育發(fā)展中心（青少年兒童業(yè)余體育學校）：

占有房屋面積0平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：無；

通用設備：43個，價值48276元；

專用設備：無；

文物和陳列品：無；

圖書、檔案：無；

家具、用具、裝具及動植物：40個，價值47140元。

2024年陽新縣文物事業(yè)發(fā)展中心

占有房屋面積0平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：22件，價值為11.7648萬元

專用設備：2件，價值為12.9萬元

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：20件，價值為1.965萬元

2024年采茶戲傳承中心：

占有房屋面積0平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：46.94萬元

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：14.88萬元

2024年陽新縣圖書館：

占有房屋面積3393.2平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：1件

通用設備：92件

文物和陳列品：0

專用設備：5件

圖書、檔案：83706件

家具、用具、裝具及動植物：737件

八、重點項目預算績效情況

1.“非遺保護資金”主要內容是非遺保護工作日常運行經費,開展非遺展示展演宣傳推廣活動,舉辦非遺保護工作培訓,開展非遺資源普查調研、挖掘整理、項目申報等。2024年預算安排5萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：滿足廣大人民群眾文化生活需求，提升非遺人群知曉率、參與率，提高陽新非遺影響力。產出指標：展出展演宣傳活動1次；設戲曲惠民演出10場；舉辦非遺保護工作培訓1次；開展非遺資源普查調研1次。時效指標：開展展示活動1-2天，完成演出3個月。效益指標：增強非遺在現代城市中的傳承傳播活力，釋放非遺消費潛力，豐富服務對象的文娛生活，提高知名度、影響力。

2.“掃黃打非”主要內容是承擔掃黃打非工作正常運行，行業(yè)清源行動得到有力保障。地方財政配套資金。2024年預算1.5萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：加大掃黃打非工作的執(zhí)法力度。維護意識形態(tài)安全有序。產出指標：整治校園周邊文化環(huán)境25家，印刷廠、書店39家，執(zhí)法工作培訓1次，專項執(zhí)法活動4次，培訓次數1次，確保商家合法依規(guī)經營。效益指標：促進文旅市場規(guī)范化，促進文旅行業(yè)正向發(fā)展；維護意識形態(tài)安全明顯；文化環(huán)境整治，有效擴大社會影響力；通過各種宣傳手段，該項工作的不斷深入開展，讓掃黃打非工作不斷深入人心。

3.“旅游促銷”主要內容是主要用于旅游節(jié)慶活動補助、印刷旅游宣傳冊，制作旅游標牌經費。2024年預算10萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：提高陽新旅游在全省的知名度和影響力，促進經濟增長大幅提升。產出指標：舉辦節(jié)慶活動次數3次，參加旅游宣傳活動次數1次，舉辦旅游宣傳活動次數1次，印刷旅游宣傳冊4萬冊，旅游宣傳促銷效果≥70%。效益指標：旅游總收入同比增長10%，旅游總人數同比增長10%，提高陽新旅游景區(qū)知名度，保護和開發(fā)旅游資源，不出現破壞環(huán)境現象，改善旅游環(huán)境。

4.“免費開放”主要內容是主要用于18個綜合文化站免費開放補助，提高借閱人次，服務質量。依據免費開放的管理辦法。2024年預算26萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：帶動群眾的文化參與氛圍，豐富群眾的文化藝術生活，促進群眾文化工作持續(xù)發(fā)展。產出指標：開放鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站18個，參與人次≥10萬人次，達到每天開放時間8小時，每周達到100%指定開放率。效益指標：帶動文化產業(yè)發(fā)展，豐富服務對象的文娛活動，群眾文化素養(yǎng)有所提高，群眾的文化參與積極性有所提高。

5.“文物征集”主要內容是為完善龍港革命歷史紀念館陳列展覽，做好龍港革命舊址的保護及利用工作。2024年預算安排1萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：發(fā)揮我館革命歷史文物征集、保管、研究和展示的教育功能和社會功能，向廣大黨員干部和群眾提供更好的宣傳教育展覽和活動等。產出指標：開放場館個1個，征集文物2個；質量指標：征集文物符合陳列、研究、館藏各項標準；效益指標：有效弘揚紅色精神。

6.“文物保護”主要內容是用于龍港省保、國保單位舊址的安全保護，及消防、安防設備設施維護費用等。2024年預算安排30萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：尊重文物建筑的歷史、文化和藝術價值，通過文物保護工程的實施，確保文物建筑本體安全，進一步加強日常維護、管理和基礎性保護工作，延續(xù)其傳統(tǒng)風貌特征，在保護利用的同時為文物建筑的可持續(xù)性發(fā)展提供有力保障等。產出指標：國保單位舊址維修3個，省保單位舊址維修1個，每天檢查文物保護點20個；每天消防安全檢查1次；質量指標：國、省保單位文物維修率95%；效益指標：保證紅色革命遺址的完整性。

7.“陽新采茶戲發(fā)展經費”主要內容是用于發(fā)展采茶戲，創(chuàng)作文藝精品。2024年預算安排3萬元，全部為當年一般公共預算財政撥款。2024年度項目績效總目標是完成劇目創(chuàng)作、生產任務、抓人才建設。產出指標：成立語言道白研討專班，開展8次專題研討，創(chuàng)作10首以唐詩為唱詞的戲曲音樂，排演1場傳統(tǒng)劇目，打造小戲小品3場；質量指標：保質保量完成創(chuàng)作任務；效益指標：減少群眾觀演費用，提高唐詩為唱的傳唱率，減少演出對生態(tài)環(huán)境影響，觀眾滿意好評95%。

8.“專題文藝演出經費”主要內容是用于發(fā)展采茶戲，創(chuàng)作文藝精品，活躍城鄉(xiāng)群眾文化生活。2024年預算安排20萬元，全部為當年一般公共預算財政撥款。2024年度項目績效總目標是完成專題晚會節(jié)目創(chuàng)編演出任務。產出指標：打造九瓣蓮8場，上級指派演出任務20場，大型傳統(tǒng)戲1場，送戲下鄉(xiāng)20場；質量指標：保質保量完成創(chuàng)作任務；效益指標：減少群眾觀演費用，提高群眾對陽新采茶戲知曉率，減少演出對生態(tài)環(huán)境影響，觀眾滿意好評96%。

9.“文化館免費開放運轉經費”主要內容是保障本單位的日常運轉和滿足市民文化需求，促進群眾文化繁榮發(fā)展，實現全民藝術普及。2024年預算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是：通過本項目的實施，保障了提升全民文藝創(chuàng)作水平；打造健康陽新理念；關心下一代藝術成長。滿足市民文化需求，促進群眾文化繁榮發(fā)展，實現全民藝術普及。產出指標：展覽次數3次；藝術培訓成果展演10場。社會效益指標：滿足市民文化生活。滿意度指標：服務對象滿意好評≧95%。

10.“富川大舞臺經費”主要內容是促進社會文藝團隊長足發(fā)展，打造傳統(tǒng)劇目。2024年預算安排3萬元，其中3萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是：通過本項目的實施，促進社會文藝團隊長足發(fā)展，打造傳統(tǒng)劇目。產出指標：富川大舞臺演出場次50場；富川大舞臺場地面積3000㎡，演出場次完成率100%。效益指標：積極豐富全民文化需求，保證舞臺周邊環(huán)境衛(wèi)生。滿意度指標：觀眾滿意好評率≧95%。

11.“公共文化示范經費”主要用于文化藝術普及重點服務項目的打造、升級。2024年預算安排48萬元，其中48萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是：通過本項目的實施，提升全民文藝創(chuàng)作水平；打造健康陽新理念；滿足群眾文化服務需求。產出指標：開展展覽4次，開展培訓和講座3次，打造陽新民俗歌舞劇組1臺，成果展示2場；全面免費開放；培訓講座參與度≥95%。效益指標：促進文化事業(yè)經濟發(fā)展；滿足人民群眾文化需求；減少周邊環(huán)境污染。滿意度指標：服務對象滿意好評≧95%。

12.“公共文化示范經費工作項目”主要內容是保障本單位的日常運轉和全省財政專網安全穩(wěn)定運行,2024年預算安排80萬元，其中80萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是：通過本項目的實施，保障了圖書館的正常運轉，保障圖書館業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

產出指標：全年場館開放服務次數300次，建立學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書分館6個，送書下基層20次，購買圖書3000冊，圖書系統(tǒng)更新及維護3次，滿意度指標：讀者滿意率≧90%

13.“購圖書專項經費工作項目”主要內容是增加館內圖書量，提高全縣人均藏書量。2024年預算安排8萬元，其中8萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是：通過本項目的實施，保障了圖書館的圖書量，提高全縣人均藏書量。產出指標：全年購買圖書達到2000冊，服務讀者人數5萬人次，購買圖書完成率≧98%，促進社會精神文明發(fā)展，滿意度指標：讀者滿意率≧98%

14.“免費開放運轉經費”保障圖書館工作正常開展，提高服務質量，加強國家二級圖書館建設。2024年預算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是：通過本項目的實施，保障了圖書館免費開放正常運轉，保障圖書館業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，提高服務質量，加強國家二級圖書館建設。產出指標：全年開放時間和接待人數100%;滿意度指標：讀者滿意率≧98%;效益指標：圖書館免費開放質量≥促進

15.“文化信息共享工程經費”加強圖書館信息數字化建設、提高圖書館信息網絡化全覆蓋。圖書2024年預算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是：通過本項目的實施，保障了圖書館免費開放，服務全縣各圖書館網絡數字化圖書館建設正常運轉，提高圖書館信息化服務建設，保障圖書館業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。產出指標：服務全縣各圖書館網絡數字化圖書館建設，滿足圖書館信息化服務;滿意度指標：讀者滿意率≧98%

16.“文物征集項目”主要內容是滿足市民文化需求,提高市民對文物的普及和文物保護意識。2024年預算安排2.7萬元，其中2.7萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，提高了市民對文物知識的認知和對文物的保護意識，產出指標：文物征集數量≥1個；質量指標：完成合格率100%；滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；效益指標：有效提升我縣文物保護水平與全縣保護意識

17.“文物保護（2024）”主要內容是用于文物日常維護，其中包括文物保護修繕、白蟻防治、安全隱患整治、消防器材購置、安全標識牌更換等。2024年預算安排20萬元，其中20萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，尊重文物建筑的歷史、文化和藝術價值，通過文物保護工程的實施，確保文物建筑本體安全，進一步加強日常維護、管理和基礎性保護工作，延續(xù)其傳統(tǒng)風貌特征，在保護利用的同時為文物建筑的可持續(xù)性發(fā)展提供強有力保障。提高了市民對文物知識的認知和對文物的保護意識，產出指標：文物安全巡查次數5次；消防設備購置5套；質量指標：安全事故發(fā)生率0%；消除文物本體安全隱患率90%；效益指標：有效促進旅游等相關產業(yè)增收；有效提高群眾文物保護意識；滿意度指標：社會公眾對文物保護滿意度≥90%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

“政府性基金支出表”為空，本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。