陽新縣醫(yī)療保障局本級2023年部門預(yù)算公開情況說明

目　錄

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一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、名詞解釋

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一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策的組織實(shí)施。

（二）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織落實(shí)全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

（四）按規(guī)定實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)及醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

（五）按規(guī)定落實(shí)省市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）按規(guī)定落實(shí)省市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

（七）制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

（九）負(fù)責(zé)1953年復(fù)員退伍和二等乙級及以上革命傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌和醫(yī)療保障待遇落實(shí)工作。

（十）完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局要建立完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十二）有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度和政策銜接，實(shí)現(xiàn)信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成

陽新縣醫(yī)療保障局本級為納入財(cái)政預(yù)算管理的行政單位，按陽編發(fā)[2023]9號文內(nèi)設(shè)3個(gè)股室：辦公室（政工股）、待遇保障股（醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購股）、基金監(jiān)管股（規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)股）；核定行政編制8個(gè)。截止2022年12月31日，我局在職人員實(shí)有人數(shù)9人，其中全額財(cái)政撥款編制 9 人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為462.9萬元，比上年增加60.9萬元，增加15%。其中：財(cái)政撥款收入402萬元，占本年收入100%。收入增加原因：主要是由于工資改革，增人增資，增加績效獎(jiǎng)金。

2.預(yù)算支出情況：2023 年本年支出462.9萬元，比上年增加60.9萬元，增加15%。其中：基本支出269.9萬元，占總支出的58.3%；項(xiàng)目支出193萬元，占總支出的41.7%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生健康支出462.9萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2023 年基本支出比上年增加94.9萬元，工資改革，增人增資，增加績效獎(jiǎng)金；（2）2023 年項(xiàng)目支出比上年減少34萬元，主要是按照部門預(yù)算管理要求對局機(jī)關(guān)非重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了壓減。

3.2023 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為120.68萬元，比上年相對增加35.77萬元，增加42.12%，增加原因：預(yù)算口徑有變動(dòng)，同時(shí)新增人員，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)2.6 萬元，郵電費(fèi)1.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)3萬元，因公出國(境)費(fèi)用0萬元，會議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)24萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，工會經(jīng)費(fèi) 1.83萬元，福利費(fèi)1.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)6.77萬元，其他商品和服務(wù)支出70萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年持平。主要原因是嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，與上年持平。主要是我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0 萬元。主要是我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我局編制政府采購預(yù)算 28.6萬元，增加10.6萬元，增加58.9%。主要是用于為新進(jìn)人員購置辦公及生活必需設(shè)備等。其中：貨物類政府采購預(yù)算5.6萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算23萬元，主要是會計(jì)審計(jì)、法律咨詢等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費(fèi)等支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元。實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位國有資產(chǎn)總額為94.5萬元。房屋建筑面積0平方米；通用設(shè)備75（個(gè)/件），價(jià)值75.2萬元；家具、用具等364（個(gè)/套），價(jià)值19.3萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

詳見附表。

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

陽新縣醫(yī)療保障局2023年部門匯總預(yù)算公開

目 錄

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一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、名詞解釋

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一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策的組織實(shí)施。

（二）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織落實(shí)全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

（四）按規(guī)定實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)及醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

（五）按規(guī)定落實(shí)省市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）按規(guī)定落實(shí)省市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

（七）制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

（九）負(fù)責(zé)1953年復(fù)員退伍和二等乙級及以上革命傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌和醫(yī)療保障待遇落實(shí)工作。

（十）完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局要建立完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十二）有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度和政策銜接，實(shí)現(xiàn)信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

預(yù)算單位構(gòu)成：陽新縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算由局本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 2 個(gè)。其中包括：陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心、陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心。

部門人員構(gòu)成：單位人員合計(jì) 92人，其中在職77人，離退休15人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為1726.5萬元，比上年增加357.5萬元，增加26%。其中：財(cái)政撥款收入1726.5萬元，占本年收入100%。收入增加原因：1、人員工資調(diào)整；2、項(xiàng)目支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2023 年本年支出1726.5萬元，比上年增加357.5萬元，增加26%。其中：基本支出1389.3萬元，占總支出的80%；項(xiàng)目支出337.2萬元，占總支出的20%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生健康支出1726.5萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）人員調(diào)入及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；（2）基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算。

3.部門2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為227.53萬元。比上年相對增加41.39萬元，增加22.23%，增加原因：基本費(fèi)用增加。其中，辦公費(fèi)18.8萬元，印刷費(fèi)10.2，電費(fèi)6萬元，郵電費(fèi)4.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)8萬元，差旅費(fèi)10.5萬元，因公出國(境)費(fèi)用0萬元，維修(護(hù))費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0.54萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，勞務(wù)費(fèi)28萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)21萬元，工會經(jīng)費(fèi) 13.94萬元，福利費(fèi)8.24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)8.75萬元，其他商品和服務(wù)支出84.37萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額2.5萬元，比上年減少1.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國出（境）費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比上年減少1.1萬元。主要原因是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年我部門編制政府采購預(yù)算52萬元。其中：貨物類政府采購預(yù)算16.1萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算35.9萬元，主要是會計(jì)審計(jì)、法律咨詢等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，印刷費(fèi)等支出；工程類政府采購預(yù)算 0 元。實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2022年12月31日，陽新縣醫(yī)療保障局占有房屋面積457.08平方米。部門固定資產(chǎn)價(jià)值172.19萬元，其中：通用設(shè)備134.61萬元；家具、用具等37.58萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

詳見附表。

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。