陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心2024年預(yù)算公開情況說明

目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心主要職責(zé)是：

1.擬定年度醫(yī)保基金監(jiān)管核查工作計(jì)劃；

2.負(fù)責(zé)對(duì)兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)履行醫(yī)保服務(wù)協(xié)議情況監(jiān)管檢查和協(xié)議案件處理；

3.針對(duì)舉報(bào)、投訴件調(diào)查處理、負(fù)責(zé)案卷整理歸檔；

4.查處兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、承擔(dān)醫(yī)保服務(wù)的第三方商業(yè)機(jī)構(gòu)、參保單位、參保個(gè)人等涉及醫(yī)療保障領(lǐng)域違約、違規(guī)、違法行為；

5.開展醫(yī)療保障基金信用評(píng)價(jià)和信息披露工作；

6.負(fù)責(zé)醫(yī)保系統(tǒng)基金運(yùn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析工作；

7.管理醫(yī)保基金智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)異常數(shù)據(jù)的后續(xù)處理工作；

8.負(fù)責(zé)縣醫(yī)療保障局行政執(zhí)法委托的具體工作;

9.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心為陽新縣醫(yī)療保障局部門的二級(jí)預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、日常監(jiān)督管理股、專項(xiàng)監(jiān)督管理股、綜合信息股等4個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為387萬元，比上年減少21.5萬元,減少5.3%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款323萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入64萬元。

收入減少原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算387萬元，比上年減少21.5萬元，減少5.3%。其中：基本支出323萬元，占總支出的83.5%；項(xiàng)目支出64萬元,占總支出的16.5%。本年支出構(gòu)成為：基本支出323萬元，占本年支出83.5%；項(xiàng)目支出64萬元，占本年支出16.5%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少7.7萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少13.8萬元，主要減少原因?yàn)椋喝粘z查人員經(jīng)費(fèi)減少。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為58.85萬元，與上年相比增加8.4萬元，增加16.7%。增加原因主要是：一是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)1.5萬元，印刷費(fèi)1.5萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)3萬元，物業(yè)管理費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)12萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)23萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.33萬元,福利費(fèi)2.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出2.75萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是與去年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是與上年度持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位無公車、未產(chǎn)生公車運(yùn)行費(fèi)。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算2萬元，比上年度減少4萬元，減少了67%。減少的主要原因：一是復(fù)印紙和墨盒的使用減少；二是人員減少。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1萬元，主要是集中采購(gòu)商品支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，主要是無此項(xiàng)支出支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算1萬元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：資產(chǎn)數(shù)量81臺(tái)，資產(chǎn)總價(jià)31.70萬元；

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：資產(chǎn)數(shù)量106件，資產(chǎn)總價(jià)5.33萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.醫(yī)保檢查工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容：開展醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)基金使用行為，查處欺詐騙保行為，確保醫(yī)保基金平穩(wěn)運(yùn)行。

2024年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：根據(jù)省、市局及條例要求，監(jiān)督管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基金使用，保障基金安全，促進(jìn)基金有效使用。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目成本為64萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)核查750家、聘請(qǐng)第三方服務(wù)3次、每年專項(xiàng)檢查4次；定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%；全年完成該項(xiàng)目。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)保基金安全運(yùn)行；規(guī)范醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)行為，杜絕醫(yī)保基金流失。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1．本單位無三公支出，因此表格為空；

2．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3．本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。