2022?年陽新縣人民防空辦公室

單位預(yù)算公開情況說明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

根據(jù)?2019?年全縣機(jī)構(gòu)改革方案，縣人防辦整體并入縣住建局，在縣住建局掛縣人防辦

牌子，主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國人民防空法》、《湖北省實(shí)施<人民防空法>辦法》等法律、

法規(guī)以及《黃石市實(shí)施<人民防空法>細(xì)則》及《黃石市民事防護(hù)辦法》在全縣的貫徹實(shí)施、

監(jiān)督檢查和宣傳教育工作，擬訂全縣人防工作的地方規(guī)范性文件。

2、擬訂全縣人民防空建設(shè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，編制全縣人民防空工作年度計(jì)劃，經(jīng)批

準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、承擔(dān)全縣人民防空行政執(zhí)法責(zé)任，負(fù)責(zé)人民防空行政許可、行政復(fù)議、行政訴訟和

其他相關(guān)法律事宜。

4、依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對涉及人民防空要求的

重要工程布局和重大項(xiàng)目提出建議。

5、會同有關(guān)部門審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，負(fù)責(zé)防空地下室建設(shè)和城

市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門做好城市地下空間的規(guī)劃、

開發(fā)利用和審批工作。

6、組織實(shí)施全縣人民防空工程的建設(shè)和管理。對人民防空工程建設(shè)實(shí)行計(jì)劃，技術(shù)和

質(zhì)量管理，指導(dǎo)人民防空工程維護(hù)管理，平時開發(fā)利用，指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)

中落實(shí)人民防空要求的工作。

7、承擔(dān)全縣人民防空組織指揮工作責(zé)任。擬訂城市防空襲方案，監(jiān)督、檢查防空襲方

案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)，組訓(xùn)應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，擬訂人民防空和應(yīng)急救援演練方案，經(jīng)批準(zhǔn)

后組織實(shí)施。

8、承擔(dān)戰(zhàn)時組織指揮城市群眾進(jìn)行防空襲斗爭，消除空襲后果和配合城市防衛(wèi)、要地

防空作戰(zhàn)責(zé)任，協(xié)助有關(guān)部門恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序。

9、組織實(shí)施全市人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理。制定全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)方案，

協(xié)調(diào)地方、軍隊(duì)通信網(wǎng)保障人民防空通信警報(bào)工作，會同有關(guān)部門實(shí)施全縣人民防空無線電

管理。

10、擔(dān)全縣人防經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理責(zé)任。提供全市人防經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對經(jīng)費(fèi)使用情況實(shí)施

監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對不能修建防空地下室項(xiàng)目的行政審批、報(bào)批及人民防空工程易地建設(shè)費(fèi)的

征收管理和監(jiān)督。

11、承擔(dān)縣應(yīng)急平臺的建設(shè)和管理責(zé)任。提供應(yīng)急指揮通信和信息化保障，服務(wù)城市

管理和社會發(fā)展。

12、組織開展全縣防空和應(yīng)急救助知識宣傳教育和技能培訓(xùn)。

13、組織全縣人防科學(xué)技術(shù)、信息化研究，開展學(xué)術(shù)交流，推廣應(yīng)用所取得的成果。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，人防辦單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的?0

個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位?0 個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位?0?個，全額撥款事業(yè)

單位?1?個。部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?1?個（含綜合室、辦公室、財(cái)務(wù)室）。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)?11 人，其中在職?7 人，離退休?4 人；在職人員編制

情況：全額財(cái)撥編制?6?人、包干（差額）編制?0 人、自籌編制?1 人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022?年本年收入預(yù)計(jì)為?329.7?萬元，比上年減少?43.45?萬元，減少

11.64%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款?329.7?萬元。收入減少原因：經(jīng)費(fèi)撥款減少?43.45?萬元。

2.預(yù)算支出情況：2022?年本年支出?329.7?萬元，比上年減少?43.45?萬元，減少?11.64%。

其中：基本支出?175.08?萬元，占總支出的?53.10%；項(xiàng)目支出?154.62?萬元，占總支出的

46.90%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出?329.70?萬元，支出減少原因：（1?）2022

年基本支出?175.08?萬元，比上年增加?36.04?萬元，主要是擬新招錄工作人員、試用期工作

人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；

（2）2022?年項(xiàng)目支出?154.62?萬元，比上年減少?93.05?萬元，主要是按照部門預(yù)算

管理要求對廳機(jī)關(guān)非重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了壓減。

3.陽新縣人防辦本級?2022?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年

一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?103.85?萬元，與上年相比減少?35.19?萬元，下降

25.31%。主要原因是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

其中，辦公費(fèi)?1.68?萬元，印刷費(fèi)?1.12?萬元，水費(fèi)?0?萬元，電費(fèi)?1?萬元，郵電費(fèi)?0.5?萬元，

物業(yè)管理費(fèi)?60?萬元，差旅費(fèi)?0.5?萬元，因公出國(境)費(fèi)用?0?萬元，維修(護(hù))費(fèi)?0.8?萬元，

會議費(fèi)?0?萬元，培訓(xùn)費(fèi)?0?萬元，公務(wù)接待費(fèi)?0?萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)?0?萬元，工會經(jīng)費(fèi)?0.96?萬

元，福利費(fèi)?0.63?萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?4.5?萬元，其他交通費(fèi)?2.10?萬元，其他商品

和服務(wù)支出?30.06?萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額?4.5 萬元，與上年持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)

預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國出（境）費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0 萬元，當(dāng)年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，比上年減少?0.53 萬元，主要原因是

單位機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待經(jīng)費(fèi)；

2. 公務(wù)用車購置費(fèi)?0?萬元，較上年無增減，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?4.5?萬元，與上年相比增

加?0.58?萬元，增加率?14.79%，原因是公車?yán)匣ｐB(yǎng)費(fèi)用增加；

3.因公出國（境）費(fèi)?0 萬元，比上年減少?0 萬元，減少?0%，主要是因?yàn)橐咔樵驔]

有出國任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（?2021?年）》要?求，?2022?年我單

位編制政府采購預(yù)算?9.66?萬元，比上年度減少?1.?50%，減少的主要原因：信息網(wǎng)絡(luò)及軟

件購置更新等?政府采購費(fèi)用減少，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算?3.4

萬元，主要是集中?采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算?6.26

萬元，主要是會計(jì)審計(jì)、法律咨詢、績效評價?等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)，物業(yè)管理服

務(wù)，公務(wù)用車加油、保險服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費(fèi)等支出；工程類政府采購預(yù)算?0?元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022?年單位國有資產(chǎn)總價值為?1334.72?萬元，其中占有房屋面積?3386?平方米，價值

1262.44?萬元；通用設(shè)備?53（個/臺/輛等），價值?27.62?萬元，其中車輛?2?輛，價值?13.07

萬元；專用設(shè)備?6（個、臺等），價值?9.68?萬元；家具、用具、裝具及動植物?73（個、套

等），價值?34.98?萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車?1?輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

陽新縣人防辦無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，因無預(yù)算績效情況。

九、其他需要說明的情況

(一)?對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

(二)?對其他情況的說明：

無