一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

陽新縣住房保障中心負責住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃的編制工作；負責廉租住房、經(jīng)濟適用房和公共租賃住房等保障性住房的建設和后期管理工作；負責住房保障對象資格認定工作；負責各類棚戶區(qū)改造工作；負責全縣保障性住房建設資金的籌集、調度和使用管理工作。

二、機構設置情況

陽新縣住房保障中心為一級預算單位，下設四個部門：綜合股，財務股，政策法規(guī)股，項目服務股。單位性質為事業(yè)單位公益一類。人員編制構成：事業(yè)編14人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：陽新縣住房保障中心單位2023年度部門預算收入是?228.4?萬元，陽新縣住房保障中心單位預算收入?228.4萬元。2023年預算收入比2022年增加49.9萬元，主要原因是增加績效獎金部分。

2.預算支出情況：陽新縣住房保障中心2023年度部門預算支出是228.4???萬元，陽新縣住房保障中心單位預算支出228.4萬元。2023年預算支出比2022年增加49.9萬元。主要原因是增加績效獎金部分。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

機關運行公用經(jīng)費?11.23萬元：包括辦公費?4萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費?0?萬元、手續(xù)費?0?萬元、水費0.5?萬元、電費?2萬元、郵電費0.2萬元、物業(yè)管理費?0?萬元、差旅費?1萬元、因公出國（境）費?0?萬元、維修費?0.5?萬元、租賃費?2萬元、會議費?0?萬元、培訓費?0?萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費?0萬元、委托業(yè)務費?0萬元、工會經(jīng)費0?萬元、福利費?0?萬元、公務用車運行維護費?0?萬元、其他交通費用(車改補貼）0萬元、其他商品和服務支出?0.03萬元、其他資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少1.5萬元，減少100%，主要是2023年沒有該項支出，分別如下：

1.公務接待費1.5萬元，比上年預算減少1.5萬元，減少100%，主要原因是年初沒有該項支出；

2.公務用車購置及運行費0萬元。（單位無公務車）

3.公務用車運行費0萬元。（單位無公務車）

4.因公出國出（境）費0萬元。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購預算4萬元，包括貨物類4萬元，工程類0萬元，服務類0元，其他類0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位國有資產(chǎn)總額為?32114.97萬元：

1.保障性租賃住房套數(shù)3158套，面積192133.1平方米，投資金額32055萬元；

2.辦公固定資產(chǎn)專用設備4（個/件），價值6.8?萬元；

3.通用設備4（個/件），價值9.15萬元；

4.辦公桌椅、沙發(fā)等50（個/套），價值44.02萬元。?

八、項目預算績效目標情況說明

有項目預算的單位必須編制項目預算績效目標情況說明，無項目預算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

我單位2023年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

3、本單位項目支出情況，因此表9項目支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。