目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、承擔(dān)全縣房地產(chǎn)行業(yè)服務(wù)工作，貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)房地產(chǎn)行業(yè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)服務(wù)方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2、 組織擬定全縣住宅行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制定住宅產(chǎn)業(yè)年度計(jì)劃并實(shí)施；推進(jìn)國家住宅產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范的實(shí)施，綜合協(xié)調(diào)和推進(jìn)全縣住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化及節(jié)能省地型住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)行業(yè)中住宅建設(shè)和房地產(chǎn)市場的統(tǒng)計(jì)工作。

3、負(fù)責(zé)發(fā)展房地產(chǎn)交易市場和租賃市場，規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)市場經(jīng)營及銷售、評(píng)估、測繪、經(jīng)記、交易租賃等行為；組織開展房地產(chǎn)市場預(yù)警預(yù)報(bào)、市場監(jiān)測、市場分析和市場信息發(fā)布工作。

4、負(fù)責(zé)全縣商品房預(yù)售資金的審查與調(diào)控;承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)資料的核發(fā)辦理工作；負(fù)責(zé)商品房銷（預(yù)）售許可證件、資料的核發(fā)辦理工作。

5、 負(fù)責(zé)全縣房屋交易工作；貫徹執(zhí)行和制定有關(guān)房屋交易政策、規(guī)章制度；負(fù)責(zé)商品房預(yù)（銷）售合同登記備案；負(fù)責(zé)存量房買賣合同登記備案；定期公布各類房地產(chǎn)的市場成交價(jià)和指導(dǎo)價(jià)；負(fù)責(zé)建立全縣房屋信息平臺(tái)及個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)全縣房屋測繪成果審核與利用；負(fù)責(zé)全縣房屋調(diào)查與基礎(chǔ)測繪工作，對(duì)各類房屋進(jìn)行面積預(yù)算和審核認(rèn)定。

7、負(fù)責(zé)全縣房屋使用安全的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定認(rèn)定與機(jī)構(gòu)資格核定；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)優(yōu)秀歷史建筑的保護(hù)工作。

8、負(fù)責(zé)全縣白蟻防治工作，組織實(shí)施房屋白蟻預(yù)防與滅治，開展白蟻防治的科學(xué)研究。

9、負(fù)責(zé)直管公房（自管公房）的經(jīng)營服務(wù)、維修養(yǎng)護(hù)工作。

10、完成上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣房地產(chǎn)服務(wù)中心是二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)股、房屋交易股、房產(chǎn)檔案中心、房屋安全保障股。單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：事業(yè)編18人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?335.8?????萬元，比上年增加??48.7?萬元，增長/降低?16.96?%。收入變化原因：??人員經(jīng)費(fèi)增加??。其中本年收入包括一般公共預(yù)算??335.8?萬元、政府性基金預(yù)算??0???萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算??0??萬元、財(cái)政專戶管理資金??0???萬元、事業(yè)收入??0???萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入???0??萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入???0??萬元、附屬單位上繳收入??0???萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算???0??萬元、政府性基金預(yù)算???0??萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算???0??萬元、財(cái)政專戶管理資金???0??萬元、單位資金??0???萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出??335.8???萬元，比上年增加??48.7???萬元，增長?16.96????%。支出變化原因：??人員經(jīng)費(fèi)增加??。其中：基本支出??327.6?萬元、項(xiàng)目支出?????8.2萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0?萬元、上繳上級(jí)支出0?????萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0???萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為??43.23???萬元，比上年增加??8.47???萬元，增長?24.36??%。支出變化原因：??人員經(jīng)費(fèi)增加。 其中辦公費(fèi)??2.6??萬元、印刷費(fèi)??0???萬元、 郵電費(fèi)??3?萬元、差旅費(fèi)???0?萬元、電費(fèi)??4?萬元、維護(hù)費(fèi)??4?萬元、勞務(wù)費(fèi)??10.88?萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)???3.44???萬元、福利費(fèi)??2.01??萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.68萬元、水費(fèi)0.6萬元、其他交通費(fèi)1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出4.71萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4萬元，比上年減少?0?萬元，降低?0?%。支出變化原因：與上年持平。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)??0??萬元，比上年減少??0??萬元，降低 0??%。支出變化原因：單位無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)??0??萬元，比上年減少??0??萬元，降低??0??%。支出變化原因：單位無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)??4??萬元，比上年減少??0??萬元，降低??0??%。支出變化原因：?無?。

4.因公出國（境）費(fèi)??0??萬元，比上年減少??0??萬元，降低??0??%。支出變化原因:無此項(xiàng)支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算5.6萬元，比上年增加5.6?????萬元，增長100%。支出變化原因：白蟻工程車的維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用;辦公設(shè)備已老化報(bào)廢，需購置新的辦公設(shè)備。其中：貨物類政府采購預(yù)算1.6萬元，包括集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算??4??萬元，包括公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)服務(wù)等支出；工程類政府采購預(yù)算0????萬元。 包括??無 ?。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：建筑面積為 9982.57 ?平方米，其中：辦公用房 2030平方米，專用房屋7952.57平方米；電梯1個(gè)，價(jià)值23.8萬元。

2、通用設(shè)備：價(jià)值111.97萬元，其中：保留車輛實(shí)有數(shù)1輛，價(jià)值11.18萬元；電腦 28臺(tái)，服務(wù)器10個(gè)，驗(yàn)鈔機(jī)1個(gè)，交換機(jī)1個(gè)，相機(jī)2個(gè)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 7臺(tái),身份證閱讀器2個(gè)，除濕機(jī)2個(gè)，空調(diào)19個(gè)，防火墻2個(gè)，多媒體設(shè)備1個(gè)，價(jià)值100.79萬元。

3、專用設(shè)備：1（個(gè)/件），價(jià)值0.49萬元。

4、文物和陳列品：無。

5、圖書、檔案：無。

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具用具19.54萬元，其中：辦公桌椅52個(gè)，文件柜25個(gè)，茶幾2個(gè)，沙發(fā)4個(gè)，電動(dòng)門1個(gè)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

我單位2023年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

(二)?對(duì)其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。