目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況

十、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源管理、房產(chǎn)管理的方針、政 策和法律、法規(guī)。

2、編制、指導(dǎo)和實施縣級國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計 劃、礦   產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國土資源專項規(guī)劃；參與審核城市總體規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)對全市范圍內(nèi)單位和個人貫徹執(zhí)行國土資源管理法律、法規(guī)情況的監(jiān)督、   檢查工作；

4、統(tǒng)一管理全市土地和城鄉(xiāng)地政、地籍，會同有關(guān)部門制訂全市土地定級、估價   標(biāo)準(zhǔn)；
   5、負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；
  6、負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)管理，審查確定地質(zhì)勘查單位資格，管理地勘成果；
  7、負(fù)責(zé)監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害；負(fù)責(zé)認(rèn)定、保護具有重要價值的地質(zhì)遺跡；
  8、負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理的行業(yè)管理。
  9、負(fù)責(zé)全縣測繪行業(yè)管理。

10、負(fù)責(zé)擬定實施本縣規(guī)劃測繪的管理。
   11、負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)政府審批的地方性規(guī)劃，建設(shè)項目的選址、定點、負(fù)責(zé)城市規(guī)   劃私房審批和管理。
   12、負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的一書兩證。
   13、承辦市政府交辦的其他事項

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算由1個單位本級預(yù)算組成。其中行政單位  1  個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計797人，其中在職590人，離退休207人；在職人員編制情況：全額財撥編制280人、包干（差額）編制31人、自籌編制279人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

表八  陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年度預(yù)算總收入7912萬元。其中：財政撥款收入7912萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入 0 萬元、其他收入  0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。比2019年增加3416萬元。主要原因是機構(gòu)改革合并了規(guī)劃局和林業(yè)局。

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總預(yù)算總支出是7912萬元。其中：基本支出6559萬元、項目支出1353萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。比2019年增加3416萬元。主要原因是機構(gòu)改革合并了規(guī)劃局和林業(yè)局。

（二）收入預(yù)算情況說明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總總收入是7912萬元，其中：財政撥款收入     7912萬元，占100 %；事業(yè)收入  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0  %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

（三）支出預(yù)算情況說明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總預(yù)算總支出是7912萬元，其中：基本支出     6559萬元，占82.9 %；項目支出1353萬元，占17.1%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年匯總財政撥款總收入7912萬元，比2019年相比增加3416萬元，財政撥款支出總預(yù)算7912萬元，比2019年相比增加3416萬元。主要原因是機構(gòu)改革合并了規(guī)劃局和林業(yè)局。

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

縣自然資源和規(guī)劃局單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出 7912 萬元，2020年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出7912 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類377萬元，占本年支出4.8%

十一、交通運輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

十三、國土資源氣象等事務(wù)7535萬元，占本年支出95.2%

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出6559萬元，其中人員經(jīng)費5724萬元， 包括 基本工資2118萬元、津貼補貼1156萬元、績效工資 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費     675萬元、職業(yè)年金繳費172萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費304萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費224萬元、其他社會保障繳費77萬元、住房公積金446萬元、其他工資福利支出     533萬元、離休費  9 萬元、退休費  3 萬元、撫恤金  萬元、生活補助（遺囑補助） 7 萬元、救濟費 0 萬元、 助學(xué)金 0 萬元，其他對個人和家庭的補助 0 萬元；  公用經(jīng)費 835萬元：包括辦公費177萬元、印刷費 0 萬元、咨詢費 0 萬元、手續(xù)費     萬元、水費 0 萬元、電費 0 萬元、郵電費 0 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 0 萬元、因公出國（境）費 0 萬元、維修費 0 萬元、租賃費 0 萬元、會議費12萬元、培訓(xùn)費32萬元、公務(wù)接待費46萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費 0 萬元、工會經(jīng)費84萬元、福利費53萬元、公務(wù)用車運行維護費104萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出327萬元、其他資本性支出 0 萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出150萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元、公務(wù)接待費46萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護費104萬元，比2019年“三公”經(jīng)費增長5.4%。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù)     輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 625 次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 5100 人。

（八） 政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算計劃為 0 萬元，其中：貨物類 0 萬元、服務(wù)類 0 萬元、工程類 0 萬元、    類 0 萬元。

（九） 國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1483.78萬元。房屋建筑面積為13619.34平方米，其中：辦公用房10619.34平方米，專用房屋300平方米；土地面積為0平方米；機動車實有數(shù)為 34輛，價值299.09萬元，其中：小轎車23輛，大中型車輛0輛，其他車輛11輛；大型專用設(shè)備 93.83萬元。通用設(shè)備497.89萬元，其中LED顯示屏1臺，PC服務(wù)器3臺，便攜式計算機15臺，傳真通用設(shè)備3臺，打印設(shè)備126臺，電子和通信測量發(fā)生器2臺，多功能一體機6臺，復(fù)印機14臺，計算機繪圖設(shè)備1臺，交換機4臺，空氣調(diào)節(jié)電器174臺，空調(diào)機組1臺，路由器3臺，烹調(diào)設(shè)備2臺，平板顯示設(shè)備1臺，電視機13臺，其他辦公設(shè)備6臺，其他存儲設(shè)備2臺，其他電子和通信測量儀4臺，其他廣播電影電視設(shè)備1臺，其他計算機設(shè)備48臺，其他計算機設(shè)備及軟件16臺，其他生產(chǎn)輔助用電器6臺，其他生活電器3臺，其他輸入輸出設(shè)備4臺，清潔衛(wèi)生電器24臺，熱水器2臺，掃描儀11臺，攝錄一體機5臺，攝像機4臺，視屏監(jiān)控設(shè)備4臺，刷卡機1臺，碎紙機6臺，臺式機290臺，衛(wèi)星定位導(dǎo)航設(shè)備1臺，顯示器3臺，移動儲存設(shè)備19臺，移動電話9臺，音箱2臺，飲水器1臺，照相機及器材12臺，制冷電器53臺，專用攝像機和信號源設(shè)備1臺。家具用具及裝具114.32萬元，其中保險柜1個，廚房操作臺28個，床3張，架類8個，其他柜23個，其他家具用具8個，沙發(fā)類25個，水池3個，臺、桌類63張，文件柜28組，椅凳類42張。

（十） 重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2020年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

（十一）、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明

機關(guān)運行公用經(jīng)費  835   萬元：包括辦公費  177   萬元、會議費  12   萬元、培訓(xùn)費  32   萬元、公務(wù)接待費  46   萬元、工會經(jīng)費  84   萬元、福利費  53   萬元、公務(wù)用車運行維護費  104   萬元、其他商品和服務(wù)支出  327   萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指縣縣自然資源和規(guī)劃局單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指縣自然資源和規(guī)劃局單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。