陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2022年本級(jí)

預(yù)算公開情況說(shuō)明

?

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責(zé)

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資 源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)組織編制城市控制性詳細(xì)規(guī)劃和重點(diǎn)地區(qū)城市 設(shè)計(jì)，并按規(guī)定權(quán)限審查、審批、報(bào)批；負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)森林資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣自然資源、林業(yè)和城鄉(xiāng)規(guī)劃人才隊(duì)伍建設(shè)；完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局本級(jí)為部門一級(jí)預(yù)算單位，由機(jī)關(guān)和19個(gè)公益類事業(yè)單位合并組成。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、種苗和林場(chǎng)股、項(xiàng)目管理服務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科教股、林業(yè)科學(xué)研究推廣股、天然林保護(hù)股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、規(guī)劃技術(shù)股、規(guī)劃審查股、放驗(yàn)線股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)股整理規(guī)劃股、工程管理股、監(jiān)察支付直屬中隊(duì)、案件審理股、舉報(bào)受理中心、監(jiān)察執(zhí)法1、2、3、4大隊(duì)、業(yè)務(wù)股、項(xiàng)目服務(wù)股、發(fā)證股權(quán)屬調(diào)查股、登記股、信息和數(shù)據(jù)股、檔案調(diào)查股、造林股、資源管理股、項(xiàng)目發(fā)展股、等?40個(gè)機(jī)構(gòu)。

公益二類事業(yè)單位3?個(gè)。縣國(guó)有七峰山林場(chǎng)，縣經(jīng)濟(jì)林示范場(chǎng)，縣國(guó)有月山林場(chǎng)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為8163.7萬(wàn)元，增加456.7萬(wàn)元，增加5.92%。主要原因是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2022?年本年支出8163.7萬(wàn)元，比上年增加456.7萬(wàn)元，增加5.92%。其中：基本支出6366.52萬(wàn)元，占總支出的77.98%；項(xiàng)目支出1797.18萬(wàn)元，占總支出的22.02%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出377萬(wàn)元，占本年支出4.61%；自然資源海洋氣象等支出7655.09萬(wàn)元，占本年支出?93.77%，糧油物資儲(chǔ)備支出71.61萬(wàn)元，占本年支出0.87%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬(wàn)元，占本年支出0.73%。支出增加原因：（1）2022年基本支出6366.52萬(wàn)元，比上年增加155.52萬(wàn)元，主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；（2）2022 年項(xiàng)目支出1797.18萬(wàn)元，比上年增加301.18萬(wàn)元，主要是按照部門預(yù)算管理要求對(duì)局機(jī)關(guān)非重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了增加。

3.陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局本級(jí) 2022?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 1175.39?萬(wàn)元，與上年相比增加?546.39萬(wàn)元，增加86.86%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應(yīng)的其他交通費(fèi)用、工會(huì)會(huì)費(fèi)等增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公經(jīng)120?萬(wàn)元，印刷費(fèi)20萬(wàn)元，咨詢費(fèi)10萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)2.02萬(wàn)元，水費(fèi)17萬(wàn)元，電費(fèi)80萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)200?萬(wàn)元，差旅費(fèi)30萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)14.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)9.86萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)14.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)45.6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)200.06萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 78.92萬(wàn)元，福利費(fèi)49.34萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104萬(wàn)元，其他交通費(fèi)45.11萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出124.95萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額211.6萬(wàn)元，比上年增加61.6萬(wàn)元，增加41.07%，主要是公車運(yùn)行年限較長(zhǎng)，保養(yǎng)費(fèi)用增加。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)45.6萬(wàn)元，比2021年度公務(wù)接待費(fèi)46萬(wàn)元相比減少0.4萬(wàn)元，減少0.26%，主要原因是單位機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)166萬(wàn)元，與上年持平，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)166萬(wàn)元，比上年增加62萬(wàn)元，增加59.61%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車（執(zhí)法用車）加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年單位編制政府采購(gòu)預(yù)算 289.11?萬(wàn)元，比上年度減少?15.5%，減少的主要原因：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等政府采購(gòu)費(fèi)用減少，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?140萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算149.11萬(wàn)元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢、績(jī)效評(píng)價(jià)等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費(fèi)等支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局本級(jí)占有房屋面積15988.34平方米。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以下的通用設(shè)備49臺(tái)（套），價(jià)值24.83萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 ?0 臺(tái)（套）。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套），價(jià)值0萬(wàn)元 ，現(xiàn)有公務(wù)用車30輛。與上年持平。原國(guó)土局、規(guī)劃局和林業(yè)局三局合并，國(guó)有資產(chǎn)沒有合并，此項(xiàng)固定資產(chǎn)為原國(guó)土局國(guó)有資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

詳見附表

九、其他需要說(shuō)明的情況?

1.我單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。