目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

2019年3月，全縣機(jī)構(gòu)改革后，原縣政務(wù)服務(wù)中心整合縣委編辦、縣政府辦、縣經(jīng)信局等單位相關(guān)職能，成立陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局，作為縣政府工作部門,為正科級(jí)，加掛縣公共資源交易監(jiān)督管理局牌子，核定行政編制9名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，內(nèi)設(shè)辦公室、審批服務(wù)股、電子政務(wù)與大數(shù)據(jù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股四個(gè)股室，下設(shè)縣投資項(xiàng)目聯(lián)審服務(wù)中心1個(gè)公益性一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15名。目前，實(shí)有在編在崗27人，其中行政編制人員8人，工勤編制人員4人，事業(yè)編制人員15人。

（一）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于政務(wù)服務(wù)和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策、法律法規(guī)，擬定縣政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革、電子政務(wù)、數(shù)字政府建設(shè)、大數(shù)據(jù)管理、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理工作的規(guī)范性文件，制定有關(guān)管理制度。

2.牽頭協(xié)調(diào)政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3.指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)進(jìn)駐“陽(yáng)新市民之家”服務(wù)大廳的行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、中介服務(wù)等事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（區(qū)）政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

5.負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)推進(jìn)，統(tǒng)籌管理全縣大數(shù)據(jù)相關(guān)工作，組織制定大數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)大數(shù)據(jù)開發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、水利設(shè)施工程、交通設(shè)施工程、土地整理工程和地質(zhì)災(zāi)害防治工程的招投標(biāo)以及土地使用權(quán)、探礦權(quán)和采礦權(quán)招標(biāo)、拍賣、掛牌等公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)文件的審查，根據(jù)項(xiàng)目批文，確定交易方式，出具項(xiàng)目交易確認(rèn)書，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)交易方案進(jìn)行備案。

8參與公共資源交易合同履行的監(jiān)管，協(xié)助相關(guān)部門審計(jì)和結(jié)算工作。

9.協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動(dòng)的矛盾和爭(zhēng)議，組織開展公共資源交易活動(dòng)的執(zhí)法檢查，受理公共資源交易活動(dòng)的投訴和質(zhì)疑，查處公共資源交易過(guò)程中的違規(guī)違法行為。

10.負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選方式的確定，出具交易確認(rèn)書。

11.負(fù)責(zé)全縣公共資源交易信用體系建設(shè)。

12.負(fù)責(zé)12345政府公共服務(wù)熱線平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行，建立健全協(xié)調(diào)督辦、跟蹤落實(shí)機(jī)制，及時(shí)收集、整理、分析、匯總、上報(bào)、反映民情熱點(diǎn)難點(diǎn)、重大民生及突發(fā)性問(wèn)題，對(duì)各類政務(wù)咨詢、求助及投訴分類、轉(zhuǎn)辦、交辦和跟蹤督辦。

13.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 1 個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)27人，其中在職27人，離退休 0  人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制 22 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制5人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年部門預(yù)算表

　　表一  陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年支出預(yù)算總表

　　表四  陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年一般公共預(yù)算支出表

　　表六  陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八  陽(yáng)新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是507.2 萬(wàn)元，政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位2021年度本級(jí)預(yù)算總收入507.2萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入407.2萬(wàn)元、事業(yè)收入 0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、其他收入 100萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。比2020年減少 9.5 萬(wàn)元。主要原因是非稅收入成本減少。

政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是507.2 萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出 507.2 萬(wàn)元。其中：基本支出338.7 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 168.5 萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。比2020年減少 9.5萬(wàn)元。主要原因是 非稅收入成本減少  

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是507.2 萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì) 507.2 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入407.2萬(wàn)元，占 80  %；事業(yè)收入     0萬(wàn)元，占  0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占  0  %；其他收入   100  萬(wàn)元，占  20   %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是507.2萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì)      507.2萬(wàn)元，其中：基本支出 338.7萬(wàn)元，占 67 %；項(xiàng)目支出 168.5 萬(wàn)元，占 33 %；其他支出  0  萬(wàn)元，占  0 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入 507..2萬(wàn)元，政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位本級(jí)財(cái)政撥款收入 407.2萬(wàn)元，比2020年相比增加  70.5 萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算 407.2 萬(wàn)元，比2020年相比增加（減少）  70.5 萬(wàn)元。主要原因是 人員增加 

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出       萬(wàn)元，2021年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 507.2  萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類 507.2萬(wàn)元，占本年支出  100  %

二、公共安全支出類  0  萬(wàn)元，占本年支出  0 %

三、教育支出類  0  萬(wàn)元，占本年支出  0  %

四、科學(xué)技術(shù)類   0 萬(wàn)元，占本年支出  0  %

五、文化體育與傳媒支出類  0 萬(wàn)元，占本年支出  0 %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類  0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類  0  萬(wàn)元，占本年支出  0  %

八、節(jié)能環(huán)保支出類  0 萬(wàn)元，占本年支出  0   %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類  0  萬(wàn)元，占本年支出 0   %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出  0  %

十一、交通運(yùn)輸支出類  0 萬(wàn)元，占本年支出  0 %

十二、資源勘探信息支出類  0  萬(wàn)元，占本年支出 0   %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 338.7萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)  338.7萬(wàn)元， 包括 基本工資  93.7224 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 51.918  萬(wàn)元、績(jī)效工資  0 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  46.64 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)  2.7054 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  29.097  萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)  8.546 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)   0 萬(wàn)元、住房公積金  22.18 萬(wàn)元、其他工資福利支出  83.88 萬(wàn)元、   離休費(fèi)  0 萬(wàn)元、退休費(fèi)  0 萬(wàn)元、撫恤金   0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）  0 萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)  0 萬(wàn)元、 助學(xué)金  0 萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0 萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi)   168.5  萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)  0 萬(wàn)元、印刷費(fèi)  0 萬(wàn)元、咨詢費(fèi)  0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)  0 萬(wàn)元、水費(fèi)     萬(wàn)元、電費(fèi) 0  萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)   0萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0   萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)   0萬(wàn)元、維修費(fèi)  0 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0   萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)  0.54   萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)  1.4059   萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  0  萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)    0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)   0  萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)   3.8859  萬(wàn)元、福利費(fèi)   0  萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   0  萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用   0  萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  162.67  萬(wàn)元、其他資本性支出    0 萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  1.907 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用   0  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  1.907   萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)   0  萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長(zhǎng)）  0   %。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)   0  輛，公務(wù)用車保有數(shù)  0   輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次    0    次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)   0  人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為   0  萬(wàn)元，其中：貨物類   0 萬(wàn)元、服務(wù)類 0   萬(wàn)元、工程類  0  萬(wàn)元、 0   類   0 萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 7.91 萬(wàn)元。房屋建筑面積為  0平方米，其中：辦公用房 0 平方米，專用房屋  0平方米；土地面積為0  平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 0輛，價(jià)值 0 萬(wàn)元，其中：小轎車  0輛，大中型車輛  0輛，其他車輛  0輛；大型專用設(shè)備 0  萬(wàn)元；通用設(shè)備7.5  萬(wàn)元，其中：電腦 0臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)  0臺(tái),傳真機(jī) 0臺(tái)，彩電 0臺(tái)，空調(diào)0 臺(tái)；家具用具  0.414萬(wàn)元，其中：

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的單位必須編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

備注：我單位2020年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。