2023年陽新縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局部門（單位）預算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責?

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關于政務服務和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策、法律法規(guī)，擬定縣政府職能轉變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革、電子政務、數(shù)字政府建設、大數(shù)據(jù)管理、政務服務與政務公開、公共資源交易監(jiān)督管理工作的規(guī)范性文件，制定有關管理制度。

2.牽頭協(xié)調(diào)政府職能轉變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3.指導監(jiān)督全縣政務服務和政務公開工作，負責進駐“陽新市民之家”服務大廳的行政審批、政務服務、公共服務、中介服務等事項的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

4.負責協(xié)調(diào)、指導各鎮(zhèn)（區(qū)）政務服務平臺建設，負責推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。

5.負責數(shù)字政府建設規(guī)劃設計和協(xié)調(diào)推進，統(tǒng)籌管理全縣大數(shù)據(jù)相關工作，組織制定大數(shù)據(jù)采集、管理、應用等標準規(guī)范，指導大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進大數(shù)據(jù)開發(fā)利用。

6.負責對工程建設招標投標、政府采購、國有資產(chǎn)轉讓、水利設施工程、交通設施工程、土地整理工程和地質(zhì)災害防治工程的招投標以及土地使用權、探礦權和采礦權招標、拍賣、掛牌等公共資源交易活動進行監(jiān)督管理。

7.負責招標采購文件的審查，根據(jù)項目批文，確定交易方式，出具項目交易確認書，負責對各項交易方案進行備案。

8參與公共資源交易合同履行的監(jiān)管，協(xié)助相關部門審計和結算工作。

9.協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動的矛盾和爭議，組織開展公共資源交易活動的執(zhí)法檢查，受理公共資源交易活動的投訴和質(zhì)疑，查處公共資源交易過程中的違規(guī)違法行為。

10.負責公共資源交易中介服務機構的監(jiān)管，負責公共資源交易中介服務機構遴選方式的確定，出具交易確認書。

11.負責全縣公共資源交易信用體系建設。

12.負責12345政府公共服務熱線平臺的建設和運行，建立健全協(xié)調(diào)督辦、跟蹤落實機制，及時收集、整理、分析、匯總、上報、反映民情熱點難點、重大民生及突發(fā)性問題，對各類政務咨詢、求助及投訴分類、轉辦、交辦和跟蹤督辦。

13、負責全縣招商引資工業(yè)務商貿(mào)服務業(yè)項目落地、開工、辦證、驗收、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)包保服務，協(xié)調(diào)解決項目建設過程中存在的問題；負責協(xié)調(diào)解決全縣招商引資工業(yè)和商貿(mào)服務業(yè)項目落地過程中注冊、立項、規(guī)劃街、環(huán)評、安評、能評行政審批方面的問題。

14、負責結合省、市數(shù)字政府建設總體規(guī)劃，制定我縣數(shù)字政府建設總體規(guī)劃；負責推進智慧城市建設，建設縣級大數(shù)據(jù)綜合平臺；負責統(tǒng)籌全縣信息化項目建設工作，對縣級財政資金建設、維護信息化項目進行評審。

15.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

陽新縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局?是一級?預算單位，內(nèi)設機構包括：局辦公室、審批服務股、電子政務和大數(shù)據(jù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股。?政務服務和大數(shù)據(jù)管理局?單位性質(zhì)為?行政單位??。人員編制構成：行政編?8?人、事業(yè)編??24???人、工勤編??4??人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為1016.3?萬元，比上年增加?183.1??萬元，增長??22???%。收入變化原因：???????????????增人增資??????。其中本年收入包括一般公共預算?996.3?萬元、政府性基金預算??0?萬元、國有資本經(jīng)營預算0??萬元、財政專戶管理資金??0?萬元、事業(yè)收入??0??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入??0??萬元、上級補助收入??0?萬元、附屬單位上繳收入??0??萬元、其他收入?20?萬元；上年結轉結余包括一般公共預算?0??萬元、政府性基金預算??0?萬元、國有資本經(jīng)營預算??0??萬元、財政專戶管理資金?0?萬元、單位資金??0?萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出??1016.3?萬元，比上年增加?183.1???萬元，增長??22??%。支出變化原因：???增人增資???????。其中：基本支出?465.5?萬元、項目支出?550.8??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0??萬元、上繳上級支出?????萬元、對附屬單位補助支出??0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。?

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023年機關運行經(jīng)費預算總額為???43.0459??萬元，比上年增加?5.0352?萬元，增長?12?%。支出變化原因：??增人福利及公用經(jīng)費支出增加??。?其中辦公費???29.596??萬元、印刷費???0.5??萬元、?郵電費?0???萬元、差旅費???2??萬元、電費???0??萬元、維護費??1.904????萬元、勞務費???0????萬元、工會經(jīng)費??5.8963??萬元、福利費?3.1496??萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額?1.096???萬元，比上年減少?0.001?萬元，減少0.001??%。支出變化原因：???????????指標壓減?????。分別如下：

1.公務接待費??1.096??萬元，比上年減少?0.001????萬元，降低??0.001??%。支出變化原因：?????????????????????????指標壓減???????。

2.公務用車購置費??0?萬元，比上年增加/減少??0?萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：???本年度無此項支出??????。

3.公務用車運行費?0?萬元，比上年增加/減少0?萬元，增長/降0%。支出變化原因：???本年度無此項支出??????

4.因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少?0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：???本年度無此項支出????。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算???0????萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：??????????本年度無此項支出??????????。其中：貨物類政府采購預算??0??萬元，包括???????????????；服務類政府采購預算?0??萬元，包括???????????????；工程類政府采購預算??0??萬元，包括???????????????。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、家具、用具、裝具及動植物：家具、用具等????616?（個/套），價值????63.6???萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.全縣政務服務“一張網(wǎng)”線路租賃費用。資金總額為32.3萬元，時間為2023年度，該項目包含全縣政務服務“一張網(wǎng)”順利完成385個村的網(wǎng)絡費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保全縣政務服務“一張網(wǎng)”線路通暢無障礙。

2.12345人員購買費和辦公費。資金總額為78.6萬元，時間為2023年度，該項目包含12345熱線人員16個全年購買服務費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保12345縣長熱線正常運轉。

3.窗口工作經(jīng)費。資金總額為10元，時間為2023年度，該項目包含市民之家對外服務對象直飲水、市民之家大樓廣告宣傳等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保保證市民之家窗口正常運轉。

4.網(wǎng)絡和視頻會議。資金總額為6萬元，時間為2023年度，該項目包含全縣網(wǎng)絡和視頻會議終端租金20個分終端費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標是：確保網(wǎng)絡和視頻會議順利進行。

5.政務網(wǎng)終端租金。資金總額為2.4萬元，時間為2023年度，該項目包含政務網(wǎng)絡專用線路費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保政務網(wǎng)終端租金運行暢通。

6.投資項目聯(lián)審中心工作經(jīng)費。資金總額為5萬元，時間為2023年度，該項目包含投資項目聯(lián)審中心審核材料、聯(lián)審會議等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保投資項目聯(lián)審中心日常正常運轉。

7.全縣一張網(wǎng)技術人員購買服務費。資金總額為25.2萬元，時間為2023年度，該項目包含一張網(wǎng)技術人員全年購買服務費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保一張網(wǎng)技術人員購買服務費。

8.中心工作經(jīng)費。資金總額為7萬元，時間為2023年度，該項目包含市民之家窗口媒體宣傳等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保中心工作日常運轉。

9.政府網(wǎng)站維護費用。資金總額為2萬元，時間為2023年度，該項目包含政府網(wǎng)站費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保全縣網(wǎng)站良好運行。

10.常規(guī)預算項目經(jīng)費。資金總額為80萬元，時間為2023年度，該項目包含保安、保潔購買服務費、高壓電維護、中央空調(diào)維護等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保市民之家整體正常運轉。

11.水電費。資金總額為200萬元，時間為2023年度，該項目包含市民之家大樓水、電費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保市民之家大樓及時完成水電費繳納。

12.縣長熱線經(jīng)費。資金總額為10.3萬元，時間為2023年度，該項目包含熱線人員培訓、上網(wǎng)測評等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保縣長熱線人員培訓費用及熱線人員上崗測評順利進行。

13.?重點項目服務中心工作經(jīng)費。資金總額為60萬元，時間為2023年度，該項目包含優(yōu)化營商環(huán)境宣傳費、項目包保服務費等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保2023年全縣重點項目推進順利進行。

14.“政務+郵”工作經(jīng)費。資金總額為20萬元，時間為2023年度，該項目包含跨區(qū)域通辦郵寄費用等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保2023年跨區(qū)域通辦效能。

15.政府雇員購買服務。資金總額為12萬元，時間為2023年度，該項目包含跨政府雇員人員工資、保險等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：確保2023年政府雇員人員服務費、保險及時到位。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。