陽新縣退役軍人事務局2022年部門預算公開情況說明

目錄?

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責?

認真貫徹落實中央和省市關于退役軍人事務的相關政策，抓好退役軍人思想政治、管理保障等工作，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等，指導全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。?

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣退役軍人事務局部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的?5 個下屬單位預算組成（除縣退役軍人服務中心與局機關一起預算，這 5 個公益一類下屬單位分別是:湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園、陽新縣龍港革命烈士陵園、陽新縣第一光榮院、陽新縣第二光榮院、陽新縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所）。其中行政單位?1 個，參照公務員管理事業(yè)單位 0 個，公益一類全額撥款事業(yè)單位 5 個。?

本級核定行政編制?9 人，事業(yè)編制 14 人,實有行政編制 10 人，事業(yè)編制 10 人，機關工勤 1 人；?

湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園核定事業(yè)編制?21 人，實有事業(yè)編制 17 人；?

陽新縣龍港革命烈士陵園核定事業(yè)編制?3 人，實有事業(yè)編制 3 人；?

陽新縣第一光榮院核定事業(yè)編制?7 人，實有事業(yè)編制 7 人；?

陽新縣第二光榮院核定事業(yè)編制?5 人，實有事業(yè)編制 4 人；

陽新縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所核定事業(yè)編制?4 人，實有事業(yè)編制 3 人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2022 年本年收入預計為 698.6 萬元，比上年增加 160.2 萬元，增加29.76%。其中，經(jīng)費撥款 698.6 萬元，其他收入 0 萬元。收入增加原因：年度增資、新招錄人員工資福利與辦公經(jīng)費支出。?

2.預算支出情況：2022 年本年支出 698.6 萬元，比上年增加 160.2 萬元，增加29.76%。其中：基本支出 638.6 萬元，占總支出的 91.41%；項目支出 60 萬元，占總支出的 8.59%。本年支出構(gòu)成為：社會保障和就業(yè)支出 698.6 萬元，占本年支出 100%；支出增加原因：年度增資、新招錄人員工資福利與辦公經(jīng)費支出。?

3.2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2022 年機關運行經(jīng)費預算總額為88.85萬元，比上年增加63.93萬元，增加256.54%。增加原因：根據(jù)單位工作實際據(jù)實編列相關經(jīng)費。其中，辦公費?13.3 萬元，印刷費 4.3 萬?元，水費?1.3 萬元，電費 9.35 萬元，郵電費 0.3 萬元，物業(yè)管理費 7.33 萬元，差旅費 5萬元，維修費 4.5 萬元，培訓費 0.6 萬元，公務接待費 1.15 萬元，勞務費 7 萬元，工會福利 6.74 萬元，福利費 4.26 萬元，公務用車運行維護費 4 萬元，其他交通費用 9.83 萬元，其它商品服務支出 9.9 萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2022 年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出 5.15 萬元，與上年減少 4.35 萬元，減少45.79%。減少原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，主要用于開支上級部門各類專項檢查、專題調(diào)研等公務接待支出，陽新縣軍隊離休退休干部休養(yǎng)所公務用車加油、維修、使用管理。分別如下：?

1.公務接待費 1.15 萬元，與上年減少 0.35 萬元，減少 23.33%，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，主要用于開支上級部門各類專項檢查、專題調(diào)研等公務接待支出減少；?

2.公務用車購置費 0 萬元，與上年持平；?

3.公務用車運行費 4 萬元，比上年減少 4 萬元，減少 50%，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，精簡公務用車加油、維修、使用管理費用支出；?

4.因公出國（境）費 0 元，與上年無變化，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，本單位本年度無因公出國（境）預算。

六、政府采購預算安排情況

2022 年政府采購預算計劃為 0 萬元，其中：貨物類 0 萬元、服務類 0 萬元、工程類 0 萬元、其他類 0 萬元，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整 。?

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年陽新縣退役軍人事務局占用房屋面積 9565.83平方米，單價 50 萬元以上的通用設備 0 臺，單價 100 萬元的以上專用設備數(shù)量為 0 。現(xiàn)有公務用車 1 輛。

八、重點項目預算績效情況

陵園免費開放項目主要內(nèi)容是用于陵園正常運轉(zhuǎn)，陵園免費開放，土地代勞人員補助，為入園游客提供舒適優(yōu)美的參觀環(huán)境，著力提升烈士陵園紅色教育基地基礎建設水平，加強黨員干部黨性修養(yǎng)，強化廣大黨員干部和群眾的愛國主義熱情。績效總體目標是保障陵園免費開放，陵園正常運轉(zhuǎn)，土地代勞人員補助；不斷加大紅色宣傳，提升陵園愛國主義教育，國防教育，黨史學習教育氛圍；持續(xù)提升全社會紅色文化氛圍，打造紅色陽新名片。

產(chǎn)出指標數(shù)量指標為參觀人數(shù)大于等于?5 萬人次，參觀團體 200 個；質(zhì)量指標為標陵園對外開放免費，準達標率100%標準達標，發(fā)放及時率 100%發(fā)放及時，紀念設施完好率100%；時效指標為陵園免費開放天數(shù)全年，陵園開放時間 9 小時/天，開放時效已全年開放。效益指標社會效益指標為增強紅色文化氛圍，提升陵園黨史學習教育氛圍，增強群眾愛國主義意識，提升黨性修養(yǎng)；可持續(xù)影響指標為傳承紅色基因、持續(xù)營造良好紅色教育氛圍。滿意度指標服務對象滿意度為游客滿意度大于等于 95%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：?

1.本單位無政府性基金收支情況,因此相關表格為空。?

2.本單位無政府采購預算情況，因此相關表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，無貨物、工程、服務采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。?

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。?

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。?

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

2022 年陽新縣退役軍人事務局本級?

單位預算公開情況說明

目錄?

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責?

認真貫徹落實中央和省市關于退役軍人事務的相關政策，抓好退役軍人思想政治、管理保障等工作，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等，指導全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣退役軍人事務局部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的?5 個下屬單位預算組成（除縣退役軍人服務中心與局機關一起預算，這 5 個公益一類下屬單位分別是： 湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園、陽新縣龍港革命烈士陵園、陽新縣第一光榮院、陽新縣第二光榮院、陽新縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所）。其中行政單位 1 個，參照公務員管理事業(yè)單位 0 個，公益一類全額撥款事業(yè)單位 5 個。?

陽新縣退役軍人事務局本級由局機關和縣退役軍人服務中心合并預算。局機關下設辦公室、權益維護和軍休服務股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股，設局長?1 名，副局長 2 名，正股級職數(shù) 4 名，縣退役軍人服務中心下設綜合信息股、服務保障股、政策宣傳股，設主任 1 名，副主任 2 名，內(nèi)設機構(gòu)職數(shù) 3 名。?

局機關和縣退役軍人服務中心共核定行政編制?9 人，事業(yè)編制 14 人，實有行政編制 10 人，機關工勤 1 人，事業(yè)編制 10 人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2022 年本年收入預計為 251.2 萬元，比上年增加 52.9 萬元，增加26.68%。其中，經(jīng)費撥款 251.2 萬元，其他收入 0 萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加251.2 萬元，其他收入增加 0 萬元。?

2.預算支出情況：2022 年本年支出 251.2 元，比上年增加 52.9 萬元，增加 26.68%。其中：基本支出 251.2 萬元，占總支出的 100%；項目支出 0 萬元，占總支出的 0%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務支出 251.2 萬元，占本年支出 100%；支出增加原因：（1） 2022 年基本支出比上年增加 52.9 萬元，主要是增加人員經(jīng)費。（2）2022 年無項目支出預算。?

3.2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。?

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2022 年機關運行經(jīng)費預算總額為 36.69 萬元，與上年相比增加 28.17 萬元，增加330.63%。增加原因：預算口徑有變動，依據(jù)機關運行實際足額編列辦公費、印刷費等經(jīng)費支出。其中，辦公費 2 萬元，印刷費 3.6 萬元，電費 6 萬元，差旅費 3 萬元，維護費 2.3萬元，培訓費 0.6 萬元，工會經(jīng)費 3.36 元，福利費 2.17 萬元，其它交通費 9.17 萬元，其它商品服務支出 4.5 萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2022 年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出 0 萬元，與上年無增減變動，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，無“三公”經(jīng)費支出。其中：?

1.公務接待費 0 萬元，與上年無變化，與上年無增減變動。主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，本單位本年度無公務接待費預算；?

2.公務用車購置費 0 元，與上年無變化，與上年無增減變動。主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，無此項預算；?

3.公務用車運行費 0 元，與上年無變化，與上年無增減變動。主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，無此項預算；?

4.因公出國（境）費 0 元，與上年無變化，與上年無增減變動。主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算，本單位本年度無因公出國（境）預算。

六、政府采購預算安排情況

2022 年政府采購預算計劃為 0 萬元，其中：貨物類 0 萬元、服務類 0 萬元、工程類 0 萬元、其他類 0 萬元，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整 。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年陽新縣退役軍人事務局本級占用房屋面積496.83 平方米， 單價 50 萬元 以上的通用設備 0臺，單價 100 萬元的以上專 用設備數(shù)量為 0。 現(xiàn)有公務用車 0 輛。

八、重點項目預算績效情況

2022 年度我單位無重點項目，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：?

1.本單位無“三公”支出，因此相關表格為空。?

2.本單位無政府性基金收支情況,因此相關表格為空。?

3.本單位無政府采購預算情況，因此相關表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，無貨物、工程、服務類政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。?

4.本單位無項目收支情況，因此相關表格為空。主要原因是：我單位本年度無項目預算計劃。?

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保?險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。?3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定

的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。?5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。?6.基本支出：指為保障機構(gòu)正

常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?7.項目支

出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

。