2022 年陽(yáng)新縣軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄?

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.為軍休干部創(chuàng)造良好的工作、生活、學(xué)習(xí)條件，?進(jìn)一步發(fā)揮管委會(huì)作用，?實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在單位中的“主人翁”地位。

2.組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市、縣有關(guān)文件精神，??參加黨的組織生活，??及時(shí)繳納?黨費(fèi)。堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開(kāi)軍休干部座談會(huì)，??重大節(jié)日開(kāi)展慰問(wèn)、走訪活動(dòng)。

3.積極落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，?堅(jiān)持上門服務(wù)，??及時(shí)足額發(fā)放離退休費(fèi)。確保軍休干部的調(diào)資及各項(xiàng)福利待遇精準(zhǔn)、無(wú)差錯(cuò)。

4.加強(qiáng)軍休所及配套設(shè)施的建設(shè)。滿足軍休干部日益增長(zhǎng)的精神文化需求。有組織、?有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展適合老年人的文體活動(dòng)， ?豐富他們的晚年生活。積極開(kāi)展衛(wèi)生知識(shí)和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織軍休干部體檢，優(yōu)先保障會(huì)議、就醫(yī)用車。

5.完成 2022 年度省軍休辦下達(dá)的接收軍隊(duì)離退休干部、退休士官、無(wú)軍籍職工及傷病殘軍人的安置任務(wù)。杜絕無(wú)故接受和拒收的現(xiàn)象發(fā)生。

6.加強(qiáng)軍休所班子建設(shè)，??提高工作人員素質(zhì)及服務(wù)意識(shí)，??完善各項(xiàng)規(guī)章制度，??嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，做好檔案達(dá)標(biāo)升級(jí)管理工作。

7.完成上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所為縣退役軍人事務(wù)局下屬的二級(jí)單位，?屬于公益一類事 ???業(yè)單位。內(nèi)設(shè)股室 2 個(gè)：辦公室和財(cái)務(wù)室。核定事業(yè)編制 4 名，?設(shè)所長(zhǎng)?1 名，?副所長(zhǎng)?1 名。?截止 2022 年?12?月 31 ?日，?現(xiàn)有事業(yè)編制人員 3 名，?其中財(cái)編人員 2?名， 自籌人員?1?名，缺編?1 名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022 年本年收入預(yù)計(jì)為?51.20 萬(wàn)元，?比上年增加 8.70 萬(wàn)元，?增加??20.47%。其中，財(cái)政撥款收入 51.20 萬(wàn)元，占本年收入 100%。收入增加原因：?jiǎn)挝宦毠?span style="text-indent: 0em;">本年預(yù)算財(cái)政全額撥款。

2.預(yù)算支出情況：?2022??年本年支出?51.20?萬(wàn)元， 比上年增加?8.70?萬(wàn)元，?增加??20.47%。其中：基本支出 51.20 ??萬(wàn)元，?占總支出的?100%；本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障?和就業(yè)支出 51.20 萬(wàn)元，?占本年支出?100%。支出增加原因：?jiǎn)挝宦毠け灸觐A(yù)算財(cái)政全額撥款。

3.2022??年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 ????18.28 萬(wàn)元， 與上年持平， ?主要是 ???依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行 ??實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）?費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，??辦公費(fèi)?1 萬(wàn)元， ?電費(fèi) 0.35 萬(wàn) ??元，?物業(yè)管理費(fèi) 4.03 萬(wàn)元，?公務(wù)接待費(fèi) 0.65 萬(wàn)元，?勞務(wù)費(fèi) 7 萬(wàn)元，?工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.47 萬(wàn)元，福利費(fèi) 0.3 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0.48 萬(wàn)元。

五、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 ??年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 4.65 萬(wàn)元， ?與上年持平，??與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。分別如下：因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元，?與上年持平，?公務(wù)接待費(fèi) 0.65 萬(wàn)元，?與上年持平，?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4 萬(wàn)元，與上年持平

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022 ????年我單位預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 93.85 萬(wàn)元。房屋建筑面積1100平方米，?價(jià)值?18 萬(wàn)元，?公務(wù)用車?1 輛，?價(jià)值 27.2 萬(wàn)元；通用設(shè)備?11.26?萬(wàn)元；專用設(shè)備?18.83 萬(wàn)元；?圖書(shū)檔案 4.5 萬(wàn)元；家具用具?14.07 萬(wàn)元；現(xiàn)有公務(wù)用車?1 輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位 2022 年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)?對(duì)空表的說(shuō)明：

1.本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2.本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，無(wú)貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

3.本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

(二)?對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及?運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保??險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。