2022 年陽(yáng)新縣老年大學(xué)（陽(yáng)新縣老干部活動(dòng)中心）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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目錄

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

老年大學(xué)（老干部活動(dòng)中心）主要為全縣離退休老干部提供相關(guān)管理服務(wù)工作，是全縣離退休老干部政治學(xué)習(xí)的課堂、文化娛樂(lè)的場(chǎng)所，是聯(lián)系老干部的紐帶，是發(fā)揮作用的陣地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣老年大學(xué)（陽(yáng)新縣老干部活動(dòng)中心）為副科級(jí)參公事業(yè)單位，核定事業(yè)編制12名，設(shè)校長(zhǎng)（主任）1 名，副校長(zhǎng) 2 名，內(nèi)設(shè)辦公室、教學(xué)股、服務(wù)股 3 個(gè)股室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022 年本年收入預(yù)計(jì)為 214.6 萬(wàn)元，比上年增加 6.6 萬(wàn)元，增加3.07%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款 214.6 萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加 6.6 萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出 214.6 萬(wàn)元，比上年增加 6.6 萬(wàn)元，增加 3.07%。其中：基本支出 120.6 萬(wàn)元，占總支出的 56.20%；項(xiàng)目支出 94 萬(wàn)元，占總支出的43.80%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 120.6 萬(wàn)元，占本年支出 56.20%；項(xiàng)目支出 94 萬(wàn)元，占本年支出 43.80%；支出增加原因：主要用于人才引進(jìn)工作人員工資支出。

3.本級(jí) 2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)為 110.05 萬(wàn)元,與上年相比增加 35.55 萬(wàn)元，增加 32%，增加的原因是：人才引進(jìn)工作人員一名，辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑變化等。其中，包括辦公費(fèi) 5.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 2 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0.5 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.64 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0.97 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼）3.84 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 94 萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.2 萬(wàn)元，減少 13%，主要是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)

，分別如下：1.公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.2 萬(wàn)元，減少 13%，主要原因是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

0 萬(wàn)元，與上年持平3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平4.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平。六、政府采購(gòu)預(yù)算安排

情況根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（

2021 年）》要求，2022 年我單位

編制政府采購(gòu)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，與上年持平。主

要原因是：我單位本年度無(wú)

政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2022 年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為 68.63 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值 68.63 萬(wàn)元；房屋面積14000 平方米，專(zhuān)用設(shè)備 7

（個(gè)/件），價(jià)值 2

2.28 萬(wàn)元；家具、用具等 54（個(gè)/套），價(jià)值 7.23 萬(wàn)元。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況我單位?2022 年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。九、其他需要說(shuō)明的情況(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：1、本單位無(wú)政府

性基金收支情況，因此相關(guān)

表格為空；2、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主

要原因是：我單位本年度

無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際

執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)十、專(zhuān)

業(yè)名詞解釋1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦

公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)

、

會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、

日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出

國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。6.基本支出：指為保

障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7

.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所

發(fā)生的支出。