2022 年湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園?單位預(yù)算公開情況說明

目錄?

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

紀(jì)念先烈、教育人民、烈士褒揚(yáng)、園林綠化

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)陽編［1986］ 第 37 號文， 核定湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園管理處為副局（區(qū)）?級別事業(yè)單位。根據(jù)陽編辦發(fā)［2018］ ?12 號文、陽組干［2019］ ?43 號文，湘鄂贛邊區(qū)鄂??東南革命烈士陵園為陽新縣退役軍人事務(wù)局的直屬二級單位。根據(jù)陽機(jī)編［1992］ ?11號文、陽公文［2000］100 號文，部門 ?內(nèi)設(shè)辦公室、褒?揚(yáng)?股?、?園?林?股?、?安?保?股?等4 個機(jī)構(gòu)。根據(jù)陽編辦［2004］44 號文（“三定”方案）?，核定湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園事業(yè)編制?43 名。現(xiàn)實(shí)有事業(yè)編制人員?19 名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：?2022 年本年收入預(yù)計?274 萬元，?比上年增加?94.3 萬元，?增加??52.48%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款收入 274 萬元，占總收入的?100%。收入增加原因：自籌和差額人員全年工資及五險兩金全部納入財政預(yù)算，另外增加人員公用經(jīng)費(fèi)。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出 274 萬元，?比上年增加?94.3 萬元，?增加?52.48%。其中：基本支出?214 萬元，占總支出的 78.1%；項(xiàng)目支出?60 萬元，?占總支出的?21.9%。

本年支出構(gòu)成為：社會保障和就業(yè)支出?274?萬元，?占本年支出?100%。支出增加原因主要?是擬新招錄工作人員、人員正常晉升增資、人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的支出增加，??自籌和差額人員全年工資及五險兩金全部納入財政預(yù)算。

3.2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園2022 年?公用經(jīng)費(fèi)?74.205 萬元 , ?比上年增加72.005 萬元。主要原因是預(yù)算口徑變化，公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算范圍。 其中 ?，辦公費(fèi)??3.4 萬元、印刷費(fèi) 0.5 萬元、咨詢費(fèi)?0 萬元、手續(xù)費(fèi) 0 萬元、水費(fèi)?1 萬元、電費(fèi) 2 萬元、???郵電費(fèi)?0. 3 萬元、物業(yè)管理費(fèi) 3.2959 萬元、差旅費(fèi)?1 萬元、因公出國（境）?費(fèi)?0 萬??元、維修費(fèi)?2 萬元、租賃費(fèi) 0 萬元、會議費(fèi) 0 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi) ?0.5??萬元、?被裝購置費(fèi)?0 萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬元、工會經(jīng)費(fèi) 2.9108 萬元、福利費(fèi)?1.7933 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0 萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）?0.66 萬元、其他商品和服務(wù)支出54.8450 萬元、其他資本性支出 0 萬元。

五、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0.5 萬元， ?與上年無變化，???無增減變動。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬元，?與上年無變化，??無增減變動，??主要用于開支上級部門各類專項(xiàng)檢查、專題調(diào)研等公務(wù)接待支出；

2.公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元，與上年無變化，無增減變動。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位無公務(wù)用車，亦無此項(xiàng)預(yù)算；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 元，與上年無變化，無增減變動。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位無公務(wù)用車，亦無此項(xiàng)預(yù)算；

4.因公出國（境）?費(fèi)?0 元，?與上年無變化，??無增減變動。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位本年度無因公出國（境）預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，?2022 年我單位編制政府 采購預(yù)算為 0 萬元，?無貨物、工程、服務(wù)類政府采購計劃，?與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整?。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2021 年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 2635 萬元。房屋建筑面積為?4995 平方米，?其中：辦公用房?1600 平方米，專用房屋 3395 平方米；土地面積為 283347.5 平方米；機(jī) ??動車實(shí)有數(shù)為?1 輛，?價值?16.8 萬元， ?其中：小轎車 0 輛，?大中型車輛?0 輛，?其他車輛?1 輛；?大型專用設(shè)備?0 萬元；通用設(shè)備 44.2 萬元，其中：?電腦?12 臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 4 臺,傳真機(jī) ??0 臺，彩電 2 臺，空調(diào) 9 臺；家具用具?12.7?萬元，其中：辦公桌?10 臺，椅子?10 把，檔案柜?2 個，保險柜?1 個。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

陵園免費(fèi)開放項(xiàng)目主要內(nèi)容是用于陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，?陵園免費(fèi)開放，?土地代勞人員補(bǔ)助，?為入園游客提供舒適優(yōu)美的參觀環(huán)境，??著力提升烈士陵園紅色教育基地基礎(chǔ)建設(shè)水平，??加強(qiáng)???黨員干部黨性修養(yǎng)，??強(qiáng)化廣大黨員干部和群眾的愛國主義熱情。績效總體目標(biāo)是保障陵園免???費(fèi)開放，?陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，?土地代勞人員補(bǔ)助；不斷加大紅色宣傳，?提升陵園愛國主義教育，國防教育，黨史學(xué)習(xí)教育氛圍；持續(xù)提升全社會紅色文化氛圍，打造紅色陽新名片。

產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)為參觀人數(shù)大于等于?5 萬人次，?參觀團(tuán)體?200 個；質(zhì)量指標(biāo)為標(biāo)陵?園對外開放免費(fèi)，??準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率?100%標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)， ?發(fā)放及時率?100%發(fā)放及時， ?紀(jì)念設(shè)施完好率?100%；?時效指標(biāo)為陵園免費(fèi)開放天數(shù)全年，?陵園開放時間?9 小時/天，?開放時效已全年開?放。效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)為增強(qiáng)紅色文化氛圍，??提升陵園黨史學(xué)習(xí)教育氛圍，??增強(qiáng)群眾愛國主?義意識，提升黨性修養(yǎng)；可持續(xù)影響指標(biāo)為傳承紅色基因、持續(xù)營造良好紅色教育氛圍。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度為游客滿意度大于等于?95%。

九、其他需要說明的情況

(一)?對空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空。

2.本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，無貨物、工程、服務(wù)類政府采購計劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

(二)?對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及??運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 ?外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反??映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保??險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定?的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是?指具體的采購過程，??而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，???是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。