目錄?

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

光榮院是國(guó)家對(duì)孤老優(yōu)撫對(duì)象實(shí)行特殊社會(huì)保障的優(yōu)撫事業(yè)單位，?也是集中供養(yǎng)孤老優(yōu)?撫對(duì)象的社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，??是國(guó)家對(duì)廣大優(yōu)撫對(duì)象關(guān)心照顧的集中體現(xiàn)。做好優(yōu)撫對(duì)象的贍養(yǎng)?工作，?不僅關(guān)系到廣大優(yōu)撫對(duì)象老有所養(yǎng)的問題，??還關(guān)系到他們合法權(quán)益的保障，關(guān)系到國(guó)防建設(shè)，關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)和諧。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣第二光榮院為陽新縣退役軍人事務(wù)局???的二級(jí)預(yù)算單位，?本院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括以下2 個(gè)股室：?辦公室，?財(cái)務(wù)室。我單位人員合計(jì)??9 ?人，?其中在職??4?人，?離退休??5 ?人；

在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制?2?人、自籌編制?2?人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022?年本年收入預(yù)計(jì)為?41.7?萬元，比上年增加?22.4?萬元，增加?116%。?其中，財(cái)政撥款收入?41.7 萬元，占總收入的?100%。收入增加原因：新增人員?2 人，人員變動(dòng)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：?2022?年本年支出?41.7 萬元，?比上年增加?22.4 萬元，?增加?116%。其中：基本支出?41.7 萬元，?占總支出的?100%；項(xiàng)目支出?0 萬元，?占總支出的?0%。本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)?41.7 萬元，占本年支出?100%。支出增加原因：新增人員 2人，人員變動(dòng)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

3.?2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 3.28 萬元， ?比上年增加 3.28 萬元，?增加?100%， ?增?加原因主要是：預(yù)算口徑有改動(dòng)，本年度經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。其中：辦公費(fèi)??1.5 萬元、水費(fèi) 0.2萬元、電費(fèi)?0.5 萬元、差旅費(fèi) 0.8 萬元、維修費(fèi) ?0.2 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0.08 萬元。

五、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0 萬元，與上年持平。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元。我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元。其中，?一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為??0 ?元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0 萬元，?比上年減少??0 萬元，?減少??0%， 與上年持平。我單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元。其中，?一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為??0 ?元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0 萬元，?比上年減少??0 萬元，?減少??0%， 與上年持平。我單位無公務(wù)用車。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)?0 萬元。主要是無因出國(guó)（境）費(fèi)工作安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（???????2021 年）》要求，?2022 年我單位編制 政府采購(gòu)預(yù)算為 0 萬元，?與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購(gòu)計(jì)劃，?無貨?物、工程、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，?在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?0 萬元，?服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算?0 萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022 年本單位固定資產(chǎn) 0 萬元，?與上年持平。主要原因：我單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況，資產(chǎn)為退役軍人事務(wù)局所有。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目支出收支情況，因此相關(guān)表格為空。

九、其他需要說明的情況

(一)?對(duì)空表的說明：

1.本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

2.本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3.本單位無政府采購(gòu)情況，??原因本單位無政府采購(gòu)預(yù)算安排，??無貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。

4.本單位無項(xiàng)目支出收支情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因本年度無項(xiàng)目計(jì)劃。

5.本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：固定資產(chǎn)為退役軍人事務(wù)局所有。

(二)?對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及??運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) ?外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反??映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保??險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定?的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，??而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，???是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。