2022 年陽新縣第一光榮院?單位預(yù)算公開情況說明

目錄?

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、 ??負(fù)責(zé)全縣烈士遺孀苦命傷殘軍人和老復(fù)員軍人的收養(yǎng)工作；

2、???面向社會(huì)接收社會(huì)休養(yǎng)老人入院寄養(yǎng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣第一光榮院為陽新縣退役軍人事務(wù)局的二級(jí)預(yù)算單位， 本院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括以下 2??個(gè)股室：辦公室，?財(cái)務(wù)室。我單位人員合計(jì) 23 人，?其中在職 7 人，?離退休?16 人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制?1 人、自籌編制?6 人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：?2022 年本年收入預(yù)計(jì)為 60.6 萬元，?比上年增加 44.5 萬元。其中， 經(jīng)費(fèi)撥款 60.6 萬元，?其他收入 0 萬元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加 60.6 萬元，?人員增資導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2022?年本年支出 60.6 元，比上年增加 44.5 萬元。其中：基本支出?60.6 ??萬元，占總支出的?100%；?項(xiàng)目支出 0 萬元，占總支出的 0%。本年支出構(gòu)成為：社?會(huì)保障和就業(yè)支出 60.6 萬元， 占本年支出?100%。支出增加原因：?（1?）?2022 ?年基本支出比上年增加 44.5??萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。（2）2022?年無項(xiàng)目支出。

3.本單位 2022?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022?年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi) 4.8 萬元，?比上年增加 4.8 萬元，?增長?100%，?主要原因是預(yù)算口徑變化，其中包括辦公費(fèi) 4.8 萬元。

五、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬元，比上年預(yù)算減少 0 萬元，減少 0%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，?比上年減少 0 萬元，?減少 0%，?主要原因是單位無接待招待。

2、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元， ?比上年減少 0 萬元， ?減少 0%， ?其中， ?一般公共預(yù)算公務(wù) ????用車購置費(fèi)為 0 萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元， ?比上年減少 0 萬元， ?減少 0%， ?其中，??一般公共預(yù)算公務(wù) ????用車購置費(fèi)為 0 萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，主要原因是單位無公務(wù)用車。

4、因公出國（境）?費(fèi) 0 萬元，?比上年減少 0 萬元，?減少 0%，?主要是因?yàn)闊o公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，?2022 年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì) 0 萬元，比上年減少 0%，?減少的主要原因無政府采購需求，?無貨物類、工程類、服務(wù)類采購計(jì)劃。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年單位部門固定資產(chǎn)總額為?203 萬元。其中：辦公用房 ?75 ??平方米，占地面積?為 ??1200 平方米，?建筑面積 8400 平方米（七層）?；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 ?0 ?輛，?價(jià)值 ?0 ?萬 元，其中：小轎車?0?輛，大中型車輛 ??0 ??輛，其他車輛?0?輛；大型專用設(shè)備?0?萬元；通?用設(shè)備 ?28.5?萬元，?其中：?電腦?8 ?臺(tái)，?打印機(jī)復(fù)印機(jī) ?3 ?臺(tái),傳真機(jī) ?0 ?臺(tái)，?彩電 ?75 ?臺(tái)，?空調(diào)?84 ?臺(tái)；家具用具 ??35 ??萬元，其中：辦公桌（椅子）8 套，會(huì)議桌（椅）1 套，沙發(fā)?2 套，?餐桌（椅）?3 套，?辦公櫥柜 5 套，?院民衣櫥 75 套，?電視柜 75 臺(tái)，?空氣能熱水器?1??套， 監(jiān)控設(shè)備?1 套， 洗衣機(jī) 2 臺(tái)， 開水機(jī) 4 個(gè)， 院民娛樂設(shè)施?2?臺(tái)， 消毒柜?1?臺(tái)， 留樣柜?1臺(tái)，鞋架臉盆架 75 套。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。

九、其他需要說明的情況

(一)?對(duì)空表的說明：

1、本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

3、本單位無政府采購預(yù)算情況，?無貨物、工程、服務(wù)采購計(jì)劃，?因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

4、本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃。

(二)?對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及?運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反?映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。