2022 年陽新縣休干所部門預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

服務(wù)縣“五大家”離退休老干部，按政策規(guī)定落實管理和服務(wù)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服務(wù)工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣休干所為公益一類副科級參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室 4 個，辦公室，服務(wù)股，財務(wù)股，工會辦公室， 核定參公事業(yè)編制 6 名，事業(yè)編制 6 名，設(shè)所長 1 名，副所長 2 名，書記 1 名，工勤編制 2 名。

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三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.休干所 2022 年度部門預(yù)算收入情況：117.1 萬元，休干所單位預(yù)算收入 117.1 萬元。 2022 年預(yù)算收入比 2021 年增加 1.9 萬元，主要原因是 人員增資 。

2.休干所 2022 年度部門預(yù)算支出情況：117.1 萬元，休干所單位預(yù)算支出 117.1 萬元。 2022 年預(yù)算支出比 2021 年增加 1.9 萬元。主要原因是 人員增資。

3.我單位 2022 年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況?

休干所單位 2022 年公用經(jīng)費(fèi) 22.65 萬元：包括辦公費(fèi) 4.6 萬元、印刷費(fèi) 0 萬元、郵電費(fèi) 0 萬元、差旅費(fèi) 0 萬元、物業(yè)管理費(fèi) 2.136 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 1.17 萬元、工會經(jīng) 費(fèi) 1.411 萬元、福利費(fèi) 0.886 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼） 2.64 萬元、其他商品和服務(wù)支出 5.5 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

單位 2022 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出 9.117 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1.117 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬元，比 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)減少 5%，原因是壓縮招待費(fèi)。公務(wù)用車保有 2 輛。

1.公務(wù)接待費(fèi) 1.117 萬元，比 2021 年減少 5%，原因是壓縮招待費(fèi)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8 萬元，與上年持平。原因是單位保有 2 輛公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費(fèi)為 0 萬元，與上年持平。主要原因是無因公出國的安排。

4.公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與上年持平

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（ 2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購預(yù)算為 0 萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。貨物類政府采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算 0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年我 單位 部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 77.65 萬元。房屋建筑面積為 410 平方米，其中：辦公用房 120 平方米，專用房屋 290 平方米；土地面積為 0 方米；機(jī)動車實有數(shù)為 2 輛， 價值 52.27 萬元，其中：小轎車 2 輛，大中型車輛 0 輛 ，其他車輛 0 輛；大型專用設(shè)備 0 萬元；通用設(shè)備 1 萬元，其中：電腦 0 臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)0 臺,傳真機(jī) 0 臺，彩電 0 臺，空調(diào) 0 臺；家具用具 3.33 萬元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

我單位 2022 年部門預(yù)算無重點(diǎn)項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。