一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家及省有關(guān)自然保護(hù)和濕地保護(hù)管理的法律法規(guī)和方針政策。

(二)負(fù)責(zé)編制并實(shí)施自然保護(hù)區(qū)的發(fā)展規(guī)劃與管理計(jì)劃，研究制定保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度并組織實(shí)施。

(三)依法開展?jié)竦厣鷳B(tài)系統(tǒng)和野生動(dòng)植物資源保護(hù)、疫源疫病預(yù)報(bào)與監(jiān)測(cè)、污染防治等工作，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源和自然環(huán)境。

(四)組織開展資源調(diào)查、環(huán)境監(jiān)測(cè)并建立檔案，組織或協(xié)助有關(guān)部門開展科學(xué)研究及技術(shù)推廣應(yīng)用工作。

(五)組織開展?jié)竦乇Ｗo(hù)與恢復(fù)工程項(xiàng)目建設(shè)，改善自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境。

(六)組織開展自然保護(hù)的宣傳教育，參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)自然保護(hù)區(qū)和濕地保護(hù)的交流與合作。

(七)合理開發(fā)利用自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源和人文景觀資源，發(fā)展生態(tài)旅游、生態(tài)養(yǎng)殖等濕地綠色產(chǎn)業(yè)。(八)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村組社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)自然保護(hù)區(qū)周邊鎮(zhèn)村關(guān)系。

(九)完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黃石市網(wǎng)湖濕地管理局為正科級(jí)事業(yè)單位，核實(shí)事業(yè)編13名，工勤編制2名，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室、資源保護(hù)科、社會(huì)事務(wù)科、旅游發(fā)展科。管理局下屬副科級(jí)事業(yè)單位1、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)，事業(yè)編8名。2、自然保護(hù)站事業(yè)編6名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為275.7萬(wàn)元，減少17.6萬(wàn)元，減少6%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款275.7萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入減少原因：人員調(diào)出工資經(jīng)費(fèi)撥款減少17.6萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出275.7萬(wàn)元，減少17.6萬(wàn)元，增加減少6%。其中：基本支出265.7萬(wàn)元，占總支出的96.3%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占總支出的3.6%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出類275.7萬(wàn)元，占本年支出100%。

3.本級(jí)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額為：44.85萬(wàn)元，與上年相比增加20.92萬(wàn)元，增加87.4%：增加原因主要是：是網(wǎng)湖濕地在落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)和濕地保護(hù)工作過(guò)程中依據(jù)單位運(yùn)行實(shí)際核增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、郵電費(fèi)等。包括辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)6萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修費(fèi) 0.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.46萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.39萬(wàn)元、福利費(fèi)2.06萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）8.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政總額 8 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 10%，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)，分別如下：?

1.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0.8 萬(wàn)元，減少 10%，主要原因是單位進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)； ???????2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減情況; ?????????????????????????????????????????????????3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8 萬(wàn)元，與上年持平，原因?yàn)榭刂乒珓?wù)用車支出; ?????????????????????????????????????4.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）安排，無(wú)增減情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，包括貨物類 0 萬(wàn)元，工程類 0 萬(wàn)元，服務(wù)類 0 元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為59萬(wàn)元。大型專用設(shè)備?36.6萬(wàn)元；通用設(shè)備 16.22 萬(wàn)元，其中：電腦18 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 3 臺(tái),傳真機(jī)1 臺(tái)，空調(diào)4 臺(tái)；家具用具3.9 萬(wàn)元，其中：會(huì)場(chǎng)主席臺(tái)1.35萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;

???2、政府采購(gòu)情況為空,主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲](méi)有政府采購(gòu)計(jì)劃。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理局2022年預(yù)算公開表格

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護(hù)區(qū)管理局2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表公開表格