陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2023年部門預(yù)算公開(kāi)

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1．宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2．負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3．負(fù)責(zé)對(duì)在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4．對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5．在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

6．協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7．對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；

8．依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

9．負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。

10．負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

11．負(fù)責(zé)協(xié)助國(guó)土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；

12．承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

白沙鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)部門所為白沙鎮(zhèn)二級(jí)預(yù)算單位,由公益一類事業(yè)單位 1個(gè)（白沙鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)部門）組成報(bào)表。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)，單位核定事業(yè)編制8名，設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名，副隊(duì)長(zhǎng)1名。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2023年度部門預(yù)算收入是190.20萬(wàn)元，比上年增加8.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%。其中：財(cái)政撥款收入190.20萬(wàn)元。主要原因是人員變動(dòng)。

2．預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2023年度部門預(yù)算支出是190.20萬(wàn)元，比上年增加8.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%。其中：基本支出89.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.91萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

3．我單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

事業(yè)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)6.56萬(wàn)元，比上年減少0.57萬(wàn)元，下降7.99%，原因是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出：包括辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，水費(fèi)0.50萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，租賃費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16萬(wàn)元，福利費(fèi)0.60萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

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六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算3.3萬(wàn)元，比上年度增加3.3萬(wàn)元，增加的主要原因：辦公設(shè)備已老化報(bào)廢，需購(gòu)置新的辦公設(shè)備。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 3.3萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算 0 元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

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七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為58.84萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值58.84萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值 0萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)包括車輛實(shí)有數(shù)為 1 輛，價(jià)值 12.88萬(wàn)元；通用設(shè)備價(jià)值19.20 萬(wàn)元，其中電腦 8 臺(tái)，打印機(jī)、復(fù)印機(jī)6 臺(tái),空調(diào)19臺(tái)；家具、用具等28 （個(gè)/套），價(jià)值 3.55 萬(wàn)元。 其他資產(chǎn)包括：辦公樓1個(gè)，價(jià)值23.21 萬(wàn)元。公務(wù)用車0輛，與上年持平。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

見(jiàn)附件2。

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九、其他需要說(shuō)明的情況

?本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。