一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

1、監(jiān)督“一府兩院”

2、代表建議意見督辦

3、召開縣代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)議

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣人大常委會(huì)為縣級(jí)財(cái)政部門的一級(jí)預(yù)算單位，縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)工作委員會(huì)（室）:人大常委會(huì)辦公室、代表工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)民族宗教僑務(wù)工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、研究室；設(shè)老干部服務(wù)中心，副科事業(yè)單位1個(gè)。設(shè)專門委員會(huì)3個(gè)：監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)。

三、單位人員構(gòu)成

單位人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì) 91人，其中在職47人，離退休?43人，遺屬1人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制 47人、包干（差額）編制 0人、自籌編制 0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入為1498.6萬元，比上年增加441.4萬元，增加41.75%，主要原因是將績效獎(jiǎng)納入預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出1498.6萬元，比上年增加441.4萬元，增加41.75%，其中：基本支出1102.7萬元，占總支出的73.58%；項(xiàng)目支出395.9萬元，占總支出的26.42%，與2022年項(xiàng)目支出較上年增加19萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1498.6萬元，占本年支出100%。上年增加441.4萬元，增加41.75%，主要原因是將績效獎(jiǎng)納入預(yù)算。

3.本級(jí)?2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為139.76萬元，與上年相比增加4.36萬元，增加3.22%。增加原因主要是較上年在職人員增加了3人，公用經(jīng)費(fèi)按比例上升；其中，辦公費(fèi)32.72萬元，印刷費(fèi) 0萬元，咨詢費(fèi)1.5萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修(護(hù))費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0.72萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.60萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10.25萬元，福利費(fèi)6.01萬元，　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.50萬元，其他交通費(fèi)37.02萬元，其他商品和服務(wù)支出8.94萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額38.1萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.6萬元，比上年預(yù)算減少0.4萬元，實(shí)際減少1.04%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我部門編制政府采購預(yù)算54.9萬元。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算54.9萬元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢、保險(xiǎn)服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費(fèi)等支出；工程類政府采購預(yù)算?0元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為345.98萬元。房屋建筑面積為 3989.6平方米，其中：辦公用房3989.6平方米，通用設(shè)備含電腦、空調(diào)、打印機(jī)等計(jì)119件，原值113.91萬元；家具計(jì)130件，原值41.32萬元；專用設(shè)備2件，原值2.52萬元，車輛5輛，原值117.03萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2023年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位共對 10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目預(yù)算公開，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款395.90萬元，占年初預(yù)算的100%，就主要項(xiàng)目內(nèi)容情況如下（其他項(xiàng)目詳見項(xiàng)目附件）：

1.“代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是確保364名代表活動(dòng)正常運(yùn)行。2023?年預(yù)算安排86.9萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保人大代表視察和督辦工作，每年代表活動(dòng)不低于50余次，至少開展代表培訓(xùn)1次。

2.“人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是保障人大各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。2023?年預(yù)算 120萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全面保障人大各項(xiàng)工作順利完成，每年開展一次干部職工體檢至少達(dá)到85人次，開展團(tuán)建活動(dòng)至少2次，開展黨建工作至少2次，開展調(diào)查研究工作至少40次。

3.“專職副主任委員調(diào)研視察”主要內(nèi)容是專職副主任委員調(diào)研視察。2023?年預(yù)算 56萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：專職副主任委員開民各類調(diào)研視察活動(dòng)，每年開展調(diào)查研究工作至少10次。

4.“人大代表聯(lián)絡(luò)站”主要內(nèi)容是人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)及完善。2023?年預(yù)算 49萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：65個(gè)人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)，健全完善聯(lián)絡(luò)站工作機(jī)制，豐富代表活動(dòng)方式方法，探索創(chuàng)新聯(lián)絡(luò)站工作新模式，接地氣，察民情，聚民智，惠民生，代表主體作用得到有效發(fā)揮。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.?政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.?財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.?其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.?基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.?項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。