陽新縣社科聯(lián)2023年本級預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

1、溝通縣委、縣政府與社會科學工作者之間的聯(lián)系，反映社科工作者的愿望和要求，促進社會科學隊伍建設(shè)；

2、開展哲學社會科學知識的宣傳普及推廣工作，促進社科成果轉(zhuǎn)化，興辦智力開發(fā)事業(yè)；

3、組織理論研討，開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進社會科學事業(yè)的發(fā)展與繁榮；

4、組織協(xié)調(diào)各學科之間、理論工作部門與實際工作部門之間、社會科學與自然科學之間的聯(lián)系與協(xié)作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從預算構(gòu)成單位來看，縣社科聯(lián)為縣委宣傳部門的二級預算單位，由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位預算組成。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計 2 人，其中在職 2 人，離退休0人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制 2 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制 0 人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：縣社科聯(lián)2023年度部門預算收入是 ?61.6萬元， 縣社科聯(lián)收入合計 61.6 萬元，其中：一般公共預算撥款收入61.6萬元，占100 %；2023年收入比2022年相比增加 41.6 萬元。主要原因是新增人員工資31.6萬元，《蕾蕾說陽新》短視頻欄目支出10萬元。

2.?預算支出情況：縣社科聯(lián) 2023年度部門預算支出是61.6萬元，縣社科聯(lián)單位支出合計61.6萬元。其中：基本支出 31.6萬元，占51.3%；項目支出30萬元，占48.7 %。2023年支出比2022年相比增加41.6 萬元。主要原因：（1）2023年基本支付31.6萬元，主要是用于新增人員工資；（2）《蕾蕾說陽新》短視頻欄目一系列宣傳創(chuàng)作等費用。 ???

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為3.2102萬元：與上年相比增加?1.2102萬元，增加100%。增加原因主要是：一是新增編制人員相應(yīng)的其它交通費用、工會會費等增加；二是二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、郵電費等。其中，辦公費2萬元、電費0.3萬元、郵電費0.7萬元、工會經(jīng)費 ?0.3573萬元、福利費0.1929萬元、其他交通費用(車改補貼）0.66萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

縣社科聯(lián)2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出0.3萬元，其中：公務(wù)接待費0.3萬元，比2022年“三公”經(jīng)費減少30.3%，主要原因是單位嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經(jīng)費。公務(wù)用車購置數(shù)、因公出國出（境）費均為0。

六、政府采購預算安排情況

縣社科聯(lián)按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預算中納入政府采購預算支出合計8.32萬元，比上年增加154%，增加的主要原因：嚴格按照政府采購流程，把縣外的出版服務(wù)納入縣政府采購中。其中，出版服務(wù)類4.72萬元，印刷服務(wù)類3.6萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年縣社科聯(lián)本級占有房屋面積0平方米，總價3.2586萬元的通用設(shè)備10臺，總價0.865萬元的家具、用具設(shè)備數(shù)量為10，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

1.“社科聯(lián)調(diào)研工作項目”主要內(nèi)容是開展社科調(diào)研、出版社會科學雜志、開展社科普及宣傳等。2023年預算安排20萬元。其中，20萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023 年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，突出理論宣傳、開展社科研究、創(chuàng)新社科普及等業(yè)務(wù)正常開展。產(chǎn)出指標：社科聯(lián)調(diào)研≥10次；出版《陽新社會科學》≤4期；宣傳活動≥4場；質(zhì)量指標：社科聯(lián)調(diào)研完成率≥97%；出版社會科學雜志≤98%；宣傳活動完成率≥98%。

效益指標：提高社科反響率≥98%

服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥98%

2.“社科聯(lián)‘蕾蕾說陽新’項目”主要內(nèi)容是通過短視頻方式宣傳陽新正能量、普及黨的創(chuàng)新理論等。2023年預算安排10萬元。其中，10萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標是：認真貫徹落實省市社科聯(lián)工作要求，圍繞陽新中心工作，切實宣傳好黨的創(chuàng)新理論，營造陽新縣良好和諧的氛圍。產(chǎn)出指標：“蕾蕾說陽新”播出期數(shù)≥45期；公眾號宣傳≥45期；質(zhì)量指標：播出完成率≥97%；宣傳活動完成率≥98%。

效益指標：提高社科反響率98%。

服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥98%。

九、其他需要說明的情況

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。