2023年陽新縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心單位預(yù)算公開情況說明

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目錄

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1、 參與制定全縣蔬菜（含食用菌、西甜瓜）生產(chǎn)計劃并組織實施；

2、 組織開展蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的引進、試驗、培訓、示范、推廣；

3、 開展蔬菜生產(chǎn)信息服務(wù)；

4、 指導全縣蔬菜生產(chǎn)基地的建設(shè)，宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)；

5、 對全縣蔬菜產(chǎn)銷與市場進行預(yù)警預(yù)報；參與組織協(xié)調(diào)“菜籃子工程”的有關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是?二級 預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：?財務(wù)室?、?辦公室?。?陽新縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心?單位性質(zhì)為?事業(yè)單位?。人員編制構(gòu)成：行政編?0?人、事業(yè)編?9?人、工勤編?0?人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?170.9?萬元，比上年增加?25.5?萬元，增長?17.54?%。收入變化原因：?人員工資、保險等增加?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?170.9?萬元、政府性基金預(yù)算?0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0?萬元、財政專戶管理資金?0?萬元、事業(yè)收入?0?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0?萬元、上級補助收入?????萬元、附屬單位上繳收入?0?萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算?0?萬元、政府性基金預(yù)算?0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0?萬元、財政專戶管理資金?0?萬元、單位資金?0?萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?170.9?萬元，比上年增加?25.5?萬元，增長?17.5?%。支出變化原因：?人員工資、保險等增加?。其中：基本支出?166.9?萬元、項目支出?4?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出?0?萬元、上繳上級支出?0?萬元、對附屬單位補助支出?0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為?8.8?萬元，比上年減少?0.8?萬元，降低?9?%。支出變化原因：?人員減少??。 其中辦公費?5.7?萬元、印刷費?0.9?萬元、 郵電費?0.4?萬元、差旅費?1.5??萬元、電費?0?萬元、維護費?0.3?萬元、勞務(wù)費?0 萬元、工會經(jīng)費?0?萬元、福利費?0?萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：??無?????????????。分別如下：

1.公務(wù)接待費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?無???????????????????。

2.公務(wù)用車購置費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：??無????????????????。

3.公務(wù)用車運行費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?無????????????????。

4.因公出國（境）費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?無????????????????。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算?0?萬元，比上年增加/減少?0 ?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?無???????。其中：貨物類政府采購預(yù)算?0?萬元，包括?無???????；服務(wù)類政府采購預(yù)算?0?萬元，包括?無?????????；工程類政府采購預(yù)算?0?萬元，包括?無??????????。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：無

2、通用設(shè)備：計算機9臺、打印機4臺、空調(diào)1臺

3、專用設(shè)備：無

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動植物：無

八、重點項目預(yù)算績效情況

2023年我單位預(yù)算中重點項目預(yù)算4萬，績效目標說明見附件。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項目支出情況，因此表9項目支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：

無其他情況的說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。