目錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)?

1、 負(fù)責(zé)研究國(guó)家、省、市投融資和債務(wù)管理政策，具體提出落實(shí)意見(jiàn)和需要解決的問(wèn)題。

2、 負(fù)責(zé)編制縣政府投融資中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

3、 負(fù)責(zé)全縣政府債務(wù)管理，編制縣級(jí)政府債務(wù)預(yù)算。

4、 負(fù)責(zé)編制縣級(jí)政府年度投融資計(jì)劃，制訂債務(wù)償還

方案和投融資計(jì)劃調(diào)整方案。

5、負(fù)責(zé)制訂全縣投融資和債務(wù)管理辦法及相關(guān)制度。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣債券發(fā)行工作，組織申報(bào)政府債券發(fā)行工作。

7、負(fù)責(zé)匯總政府平合投融資計(jì)劃和方案；負(fù)責(zé)全縣政府平臺(tái)公司管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

8、負(fù)責(zé)全縣PPP政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作。

9、負(fù)責(zé)全縣投融資和債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送和日常

協(xié)調(diào)管理工作。

10、完成縣委縣政府、局黨組交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣?投融資和政府債務(wù)服務(wù)中心?是二級(jí)?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股?、?投融資股、?政府債務(wù)股?。?陽(yáng)新縣投融資和政府債務(wù)服務(wù)中心?單位性質(zhì)為??事業(yè)單位?。人員編制構(gòu)成：行政編??0??人、事業(yè)編???14???人、工勤編????0??人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?146.9萬(wàn)元，比上年增加?96.4?萬(wàn)元，增長(zhǎng)190.89?%。收入變化原因：?平臺(tái)公司人員變動(dòng)?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算??146.9???萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算??0???萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??0??萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金??0???萬(wàn)元、事業(yè)收入??0???萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0????萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入???0??萬(wàn)元、附屬單位上繳收入??0???萬(wàn)元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算???0??萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算????0?萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算????0?萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金???0??萬(wàn)元、單位資金??0???萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出??146.9?萬(wàn)元，比上年增加96.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)?190.89??%。支出變化原因：????平臺(tái)公司人員變動(dòng)?。其中：基本支出??146.9?萬(wàn)元、項(xiàng)目支出????0?萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出???0??萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出????0?萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0???萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5?萬(wàn)元，比上年增加/減少0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低?0??%。支出變化原因依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況據(jù)實(shí)編列費(fèi)用。?其中辦公費(fèi)5?萬(wàn)元、印刷費(fèi)??0?萬(wàn)元、?郵電費(fèi)?0?萬(wàn)元、差旅費(fèi)?0??萬(wàn)元、電費(fèi)??0?萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)?0?萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)?0?萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)??0?萬(wàn)元、福利費(fèi)?0?萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額???0???萬(wàn)元，比上年增加/減少??0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低???0??%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算??。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年增加/減少?0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低??0??%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年增加/減少0??萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低??0?%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)??0?萬(wàn)元，比上年增加/減少?0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算???。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)??0??萬(wàn)元，比上年增加/減少0?????萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低?0??%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算??。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算???0??萬(wàn)元，比上年增加/減少?0????萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低??0???%。支出變化原因：?在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整??。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算?????0萬(wàn)元，包括??0?；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算???0??萬(wàn)元，包括??????0????；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算??0???萬(wàn)元，包括???????0???。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：無(wú)

2、通用設(shè)備：無(wú)

3、專(zhuān)用設(shè)備：無(wú)

4、文物和陳列品：無(wú)

5、圖書(shū)、檔案：無(wú)

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：無(wú)

主要原因是：本單位借用陽(yáng)新財(cái)政局辦公用地和辦公用品，所以沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占用情況，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：?

1、本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。主要原因是：本單位借用陽(yáng)新財(cái)政局辦公用地和辦公用品。

2、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān) 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。