????????????????????????????????????????????

?目??錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣極機(jī)關(guān)事務(wù)管理；

2、負(fù)責(zé)全縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理和應(yīng)急保障；

3、負(fù)責(zé)全縣級機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理；

4、負(fù)責(zé)全縣級機(jī)關(guān)大院辦公用房、公共設(shè)施、設(shè)備維修、更新擴(kuò)建和綠化美化、環(huán)衛(wèi)安保、安全管理、綜合治理；

5、擬定、執(zhí)行全縣級機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和重要辦公用房計(jì)劃、調(diào)配縣及機(jī)關(guān)辦公用房等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級為一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、政工股、財務(wù)股、公務(wù)用車股、后勤保障股。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編15人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年預(yù)算收入為863.2萬元，比上年增加49.6萬元，增長6.1%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中，本年收入包括一般公共預(yù)算863.2萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出863.2元，比上年增加49.6萬元，增長6.1%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出863.2萬元、項(xiàng)目支出0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.本級2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為613.7萬元561.75萬元，與上年相比增加51.95萬元，上漲9.25%。其中，辦公費(fèi)4.5萬元，印刷費(fèi)1.5萬元，咨詢費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)1.3萬元，維護(hù)費(fèi)0.5萬元，會議費(fèi)0.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.45萬元，勞務(wù)費(fèi)245萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.84萬元，福利費(fèi)1.62萬元，其交通費(fèi)8.7萬元，其它商品服務(wù)支出1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)345萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額346.45萬元，比上年預(yù)算增加45萬元，上漲14.93%，主要原因是日常公務(wù)車加油、維修、使用管理。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1.45萬元，比上年下降0萬元，降低0%；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：/。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年增加45萬元，上漲14.93%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)345萬元，比上年增加45萬元，上漲14.93%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

4.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：/。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年增加/減少萬元，增長/降低0%。支出變化原因：/。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，包括/；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，包括/；工程類政府采購預(yù)算0萬元，包括/。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：

2、通用設(shè)備：1418.25萬元；

3、專用設(shè)備：2.84萬元；

4、文物和陳列品：

5、圖書、檔案：

6、家具、用具、裝具及動植物：19.47萬元；

2022年陽新縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級臨時占用房屋面積240平方米。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為0臺，現(xiàn)有全縣公務(wù)用車66輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2024年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說明的情況

1、政府采購情況為空，主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲]有政府采購計(jì)劃；

2、本單位無政府性基金收支，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位無項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

4、本單位無國有資本經(jīng)營收支情況，因此表10國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表為空表。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。