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?目??錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

主要職責是：

1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作；負責縣少先隊工作委員會日常工作；指導(dǎo)全縣青少年社會團體工作。

2.負責青少年思想政治引領(lǐng)工作，承擔引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)；培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年，加強網(wǎng)上共青團工作，指導(dǎo)全縣共青團用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。

3.協(xié)助縣委、縣政府有關(guān)部門做好中、小學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會的安定團結(jié)。

4.組織全縣團員青年在經(jīng)濟建設(shè)和精神文明建設(shè)中發(fā)揮主力軍和突擊隊作用，完成上級部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。

5.參與促進青少年發(fā)展和權(quán)益維護的規(guī)劃、法規(guī)、政策措施的起草和實施工作。

6.負責全縣團的建設(shè)，推進團的基層組織建設(shè)，擴大團組織有效覆蓋面；協(xié)助黨組織管理、選拔、培訓(xùn)團的干部，指導(dǎo)全縣團員隊伍建設(shè)，做好“推優(yōu)”工作。

7.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；做好青少年民族團結(jié)工作。

8.指導(dǎo)、負責全縣希望工程工作，開展救助貧困學生工作。

9.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《共青團陽新縣委改革實施方案》，團縣委機關(guān)設(shè)2個職能部室。

1.辦公室

負責團縣委辦公室日常事務(wù)，負責機關(guān)的文秘、信訪、保密、檔案和接待工作。指導(dǎo)全縣共青團基層組織干部隊伍、領(lǐng)導(dǎo)班子、團員隊伍建設(shè)和推薦優(yōu)秀團員青年入黨工作。組織指導(dǎo)全縣團員青年理論學習和各項文體活動；培養(yǎng)、宣傳全縣各條戰(zhàn)線的優(yōu)秀青年典型；負責組織指導(dǎo)全縣共青團和青少年工作的宣傳報道。

2.青少年發(fā)展部

指導(dǎo)全縣企事業(yè)單位團組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)和文化科技水平，提高企業(yè)經(jīng)濟效益開展工作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村團員青年學文化、學科技，提高科學文化素質(zhì)，開展農(nóng)村青年致富行動。指導(dǎo)、負責全縣希望工程工作；掌握全縣失學少年情況，做好希望工程助學金的發(fā)放工作；開展保護母親河活動。研究、指導(dǎo)全縣中、小學校團隊的工作；指導(dǎo)中、小學生開展社會實踐，勤工助學和課外科技、文化活動及其它有利于青少年兒童健康成長的活動；負責承擔縣少工委的日常工作。

3.下屬事業(yè)單位

（1）陽新縣青少年活動中心，為團縣委下屬公益一類事業(yè)單位。

（2）主要職責：負責組織開展全縣以青少年為主體的各項活動，開展對全縣青年社會組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)工作；指導(dǎo)全縣青少年事務(wù)社會工作人才隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)；協(xié)助或受縣委、縣政府委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)；負責縣未成年人保護委員會和縣綜治委預(yù)防青少年違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（3）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

團縣委機關(guān)核定行政編制5名，保留工勤編制1名，共計6名。設(shè)書記1名、副書記2名，少先隊總輔導(dǎo)員1名（副科）。部室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。陽新縣青少年活動中心，核定事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為180.5萬元，比上年增加33.7萬元,增加19%。其中，經(jīng)費撥款180.5萬元，財政專戶管理資金收入 0萬元，其他收入0?萬元。

收入增加原因；主要原因增加一名工作人員及基礎(chǔ)績效獎金。?

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算180.5萬元，比上年增加 33.7萬元，增加19%。其中；基本支出140.5萬元，占總支出的 78%；項目支出40萬元,占總支出的22%。本年支出構(gòu)成為：行政運行支出140.5萬元，占總支出的78%?；人員經(jīng)費支出125.48萬元，占本年支出的69%；公用經(jīng)費支出15.02萬元，占本年支出的8%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加 33.7萬元，主要是；按照新工資標準對人員經(jīng)費進行足額保障，做實了職工職業(yè)年金。

（2） 2024年青年工作經(jīng)費，于上年持平。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。?

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為180.5萬元，與上年相比增加 33.7萬元，增加19%。增加原因主要是：一是增加一名工作人員及基層績效獎金,相應(yīng)的辦公費、交通費、工會會費等增加。二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費3萬元，印刷費 0?萬元，水費0.2萬元，電費3萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費 0?萬元，差旅費 1?萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0?萬元，會議費 0萬元，培訓(xùn)費 0?萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，勞務(wù)費0?萬元，委托業(yè)務(wù)費0?萬元, 工會經(jīng)費 1.45?萬元, 福利費0.73?萬元，公務(wù)用車運行維護費 0萬元，其他交通費 3.84?萬元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0.3萬元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬元，減少（增加）0?%。主要是 控“三公”經(jīng)費預(yù)算。公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費和因公出國出（境）費增減情況分別如下：

1.公務(wù)接待費0.3萬元， 比上年減少0萬元，減少 0%。主要原因是嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經(jīng)費；

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因我單位無公務(wù)用車。?

公務(wù)用車運行費萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因我單位無公務(wù)用車。

3. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算1.6?萬元，比上年度增加 1.6?萬元，增加了 100?%。增加的主要原因：一是單位辦公樓搬遷需要做一些圖牌等?；二是隨著財政規(guī)范化建設(shè)進一步推進，因此會計服務(wù)、審計服務(wù)類相應(yīng)增加。

其中：貨物類政府采購預(yù)算1.6萬元,主要是集中采購1.6支出服務(wù)類政府采購預(yù)算1.6萬元，主要是會計服務(wù)、審計服務(wù)、印刷費支出、在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年共青團陽新縣委本級固定資產(chǎn)總額為11.1649萬元，占有房屋面積 0平方米，其中房屋及構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備8.7239萬元，單價100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為 0，家具、用具、裝具2.4410萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年團縣委青年工作經(jīng)費,主要內(nèi)容是機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和全縣青年工作活動經(jīng)費,2024年財政預(yù)算安排40萬元，其中,40萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)和全縣青年工作活動順利開展經(jīng)費。產(chǎn)出指標：開展培訓(xùn)≥5場次，暑期希望家園開班≥?7345人，示范基地建設(shè)23個，滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標≥98%。?效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2024年度項目績效總目標是：認真貫徹落實新《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求，完善政府預(yù)算體系,增強預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實重點支出保障政策，推進預(yù)算編制工作合法、合規(guī)，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障；提高全省預(yù)算績效管理水平，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，持續(xù)健全完善重點績效評價常態(tài)機制、績效指標和標準體系，促進評價結(jié)果應(yīng)用和績效指標標準化管理；對財政資金使用效率進行督導(dǎo)；開展團縣委業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持續(xù)加快青年隊伍建設(shè)；健全制度，加強培訓(xùn)，開展學習，推進全縣青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；做好青少年民族團結(jié)工作。

產(chǎn)出指標：團縣委支出項目績效目標管理覆蓋率100%；縣級部門整體支出績效目標管理覆蓋率 100%；縣級績效評價項目支出覆蓋率 100%；年度培訓(xùn)、開展青年培訓(xùn)≥200人次；暑假希望家園培訓(xùn)≥7345人次；示范基地建設(shè)23個，績效評價完成及時率98%；績效評價完成及時率≥98%；預(yù)算編制覆蓋面 98%；編制差錯率 0% ；

效益指標：確保各項活動圓滿實施，預(yù)算公開反映 100%；三公經(jīng)費增長率≤0%；青年工作逐步提高；培訓(xùn)效果 100%；

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致?，因此表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。