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一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣總工會是全縣各級工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，在中共陽新縣委和市總工會領(lǐng)導(dǎo)下，依照《中國工會章程》和縣總工會會員代表大會決議，圍繞黨的中心任務(wù)開展工會工作。主要職能：，

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨在各時期的中心任務(wù)和上級部署，研究確定全縣工會工作的指導(dǎo)方針和工作任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全縣工會開展工作，團結(jié)和帶領(lǐng)全縣各級工會及廣大職工圍繞黨的中心工作，積極投身于三個文明建設(shè)。

（二）依照國家的法律、法規(guī)和工會章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行在社會主義市場經(jīng)濟條件下工會的基本職能，貫徹執(zhí)行縣工會代表大會的決議。

（三）加強職工思想政治工作、職業(yè)道德建設(shè)，開展群眾性精神文明創(chuàng)建和職工文化體育活動，培養(yǎng)以“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的“四有”職工隊伍。

（四）維護職工群眾的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益，參與有關(guān)部門涉及職工切身利益方面的有關(guān)政策、措施的制定工作，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議，負責(zé)全縣各級工會與黨、政方面有關(guān)問題的協(xié)商和處理。

（五）檢查、督促有關(guān)部門關(guān)于職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障制度的執(zhí)行，參與勞動關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。

（六）開展職工安全生產(chǎn)和勞動保護工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理；開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)協(xié)作、科技創(chuàng)新等經(jīng)濟建設(shè)活動。

（七）負責(zé)會員發(fā)展、會籍管理、工會組建工作；協(xié)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)、局（系統(tǒng)）、村（社區(qū)）工會干部的選配、教育、管理以及負責(zé)指導(dǎo)工會的換屆、選舉工作；組織實施工會干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；搞好工會自身的改革和建設(shè)。

（八）督促并負責(zé)全縣工會經(jīng)費的收繳和工會財務(wù)的審查工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工會企事業(yè)的發(fā)展，負責(zé)對縣總工會所屬資產(chǎn)經(jīng)營管理，確保工會資產(chǎn)保值和增值。

（九）協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評選和具體負責(zé)勞模的日常管理工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)，承擔(dān)上級工會交辦的有關(guān)事項?

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣總工會（本級）為一級預(yù)算單位，由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1個下屬單位預(yù)算組成。期中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。其中包括：1、陽新縣總工會2、職工服務(wù)中心，部門人員構(gòu)成：本單位人員合計?38?人，其中在職16人，離退休22人；在職人員編制情況：全額財撥編制8?人、包干（差額）編制1人、自籌編制7人。陽新縣總工會內(nèi)設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)宣教部、職工服務(wù)中心、財務(wù)資產(chǎn)部、基層工作部等7個機構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為387.1萬元，比上年增加67萬元,增加20.93%。其中，經(jīng)費撥款387.1萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：人員工資、績效工資及績效獎金的增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算387.1萬元，比上年增加67萬元，增加20.93%。其中：基本支出354.1萬元，占總支出的91.48%；項目支出33萬元,占總支出的8.52%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出300.5萬元，占本年支出77.63%；社會保障服務(wù)支出支出86.6萬元，占本年支出22.37%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加67萬元，主要是人員工資、績效工資及績效獎金的增加；

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：無其他變動。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為27.69萬元，與上年相比增加0.62萬元，增加2.3%。增加（減少）原因主要是：增加了辦公費用；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費6萬元，印刷費0.2萬元，水費0.99萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，手續(xù)費0.95萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0.8萬元，會議費0.45萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費3.67萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費3.14萬元,福利費1.86萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費6.28萬元，其他商品和服務(wù)支出2.35萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額3.67萬元，比上年預(yù)算減少0.19萬元，減少4.91%。主要是縮減三公經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費3.67萬元，比上年減少0.19萬元，減少4.91%。主要原因是縮減三公經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度減少）萬元，增加了（減少）%。增加（減少）的主要原因：是無其他采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年陽新縣總工會本級占有房屋面積0平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“工會經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障總工會日常運轉(zhuǎn)，2024年預(yù)算安排30萬元，其中，30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；保障工會務(wù)安全穩(wěn)定運行。滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

2.“溫州維權(quán)費用”主要內(nèi)容是幫助溫州維權(quán)站法律援助

幫助溫州維權(quán)站法律援助。2024年預(yù)算3萬元，其中，3萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了溫州維權(quán)站的正常運轉(zhuǎn)；保障法律援助業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運行。滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。提高資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。　　

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。