??目??錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣民兵訓(xùn)練基主要職責是：

1.負責全縣民兵武器裝備倉庫防守；

2.負責全縣民兵訓(xùn)練基地管理等任務(wù)；

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣民兵訓(xùn)練基地（本級）為公益事業(yè)單位部門的二級（一級）預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。分別為：、、；

公益一類事業(yè)單位0個。分別為：、、；

公益二類事業(yè)單位0個。分別為：、、

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為175.9萬元，比上年（減少）7.2萬元,（減少）3.9%。其中，經(jīng)費撥款175.9萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入（減少）原因：財政經(jīng)費撥款減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算175.9萬元，比上年（減少）7.2萬元，（減少）3.9%。其中：基本支出175.9萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出175.9萬元，占本年支出100%。

支出（減少）原因：（1）2024年基本支出比上年（減少）7.2萬元，主要是嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，壓縮運行經(jīng)費支出。

（2）2024年項目支出比上年增加（減少）0萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為11.99萬元，與上年相比（減少）1.25萬元，（減少）9.44%。（減少）原因主要是：一是嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費開支；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費4.5萬元，印刷費1萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費1.80萬元,福利費1.14萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出2.75萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少（增加）萬元，減少（增加）0%。主要是無，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算1萬元，比上年度（減少）3萬元，增加了（減少）75%。增加（減少）的主要原因：一是辦公設(shè)備已逐漸配備完善。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算1萬元，主要是印刷費支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：擁辦公設(shè)備1臺，價值0.45萬元

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：無

八、重點項目預(yù)算績效情況

本年度無重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．無，因此表格為空；

2．無，因此表格為空；

3.無，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

本年度無項目支出及績效數(shù)據(jù)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。