目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽(yáng)新縣教育科學(xué)研究院主要職責(zé)是：

1.從事全縣常規(guī)教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)科研以及課題研究機(jī)構(gòu)，涵蓋全縣從幼兒園到高中教學(xué)；

2.教育決策研究、教學(xué)研究、教育理論研究、現(xiàn)代教育技術(shù)研究；

3.為教育行政決策和學(xué)校管理提供咨詢服務(wù)，為提高中小學(xué)（幼兒園）學(xué)校教學(xué)質(zhì)量服務(wù)；加強(qiáng)教育科研規(guī)劃與管理；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣教育科學(xué)研究院為陽(yáng)新縣教育局部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)高中、初中部、小學(xué)部、學(xué)前部等4個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為784.2萬(wàn)元，比上年增加20.3萬(wàn)元,增加2.5%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款454.2萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入330萬(wàn)元。

收入增加原因：人員工資增加財(cái)政撥款增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算784.2萬(wàn)元，增加20.3萬(wàn)元，增加2.5%。其中：基本支出552.2萬(wàn)元，占總支出的70.4%；其中人員經(jīng)費(fèi)509.7445萬(wàn)元，包括基本工資202.3897萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼24.3276萬(wàn)元，績(jī)效工資72.6996萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.926萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)31.963萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.4324萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.9552萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.5463萬(wàn)元，住房公積金53.3893萬(wàn)元，其他工資福利支出1.1864萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助11.209萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.72萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出42.4555萬(wàn)元，其中退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.405萬(wàn)元。項(xiàng)目支出232萬(wàn)元,占總支出的29.6%。本年支出構(gòu)成為：基本支出552.2萬(wàn)元，占本年支出70.4%；項(xiàng)目支出232萬(wàn)元，占本年支出29.6%。支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年增加20.3萬(wàn)元，主要是人員工資增加；

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加10萬(wàn)元，主要增加原因?yàn)椋航萄谢顒?dòng)增加。

3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為42.26萬(wàn)元，與上年相比增加11.29萬(wàn)元，減少21.1%。減少原因主要是：一是勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)12萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.99萬(wàn)元,福利費(fèi)5.06萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.41萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用支出4萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少（增加）0%。主要是無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）》要求，2025年編制政府采購(gòu)預(yù)算160萬(wàn)元，比上年度減少5萬(wàn)元，減少3%。減少的主要原因是：貨物類采購(gòu)需求減少。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)此項(xiàng)集中采購(gòu)支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)此項(xiàng)集中采購(gòu)支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算160萬(wàn)元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無(wú)

通用設(shè)備：無(wú)

專用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：無(wú)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“費(fèi)收成本及教研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是開(kāi)展教學(xué)指導(dǎo)和教研，2025年預(yù)算安排72萬(wàn)元，其中，0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，72萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金；2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，提高全縣教學(xué)質(zhì)量；產(chǎn)出指標(biāo)：全縣教學(xué)質(zhì)量提升；開(kāi)展活動(dòng)300場(chǎng)，參與人員數(shù)3000人；滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意率≥90%

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1.本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2.本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

我單位無(wú)其他情況的說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。