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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽新縣電化教育館主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)全縣教育系統(tǒng)信息技術(shù)教育發(fā)展的規(guī)劃和推廣工作，統(tǒng)籌全縣教育城域網(wǎng)實(shí)施、管理、使用和維護(hù)工作；

2、負(fù)責(zé)全縣校園網(wǎng)、局域網(wǎng)、多媒體電教室等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、方案審核和技術(shù)指導(dǎo)工作；

3、負(fù)責(zé)采集全縣教育信息和影像資源，建立教育資源庫等工作；

4、負(fù)責(zé)全縣信息技術(shù)教育教研、電教教研、教育技術(shù)裝備及管理工作；

5、負(fù)責(zé)中小學(xué)教學(xué)儀器、電教設(shè)備的配備及學(xué)生操作實(shí)驗(yàn)的考核工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣電化教育館為教育部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室2個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為145.30萬元，比上年增加6.3萬元,增加4.5%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款145.3萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：人員工資增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算145.3萬元，比上年增加6.3萬元，增加4.5%。其中：基本支出111.2614萬元，占總支出的77%；項(xiàng)目支出34.0386萬元,占總支出的23%。本年支出構(gòu)成為：基本支出111.26萬元，占總支出的77%，其中：人員經(jīng)費(fèi)102.9643萬元（包含基本工資39.2904萬元，津貼補(bǔ)貼5.34萬元，績效工資15.378萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.7578萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)6.3789萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.9552萬元，公務(wù)員基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.9992萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.2843萬元，住房公積金10.7132萬元，其他工作福利支出1.136萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.7313萬元），公用經(jīng)費(fèi)8.2971萬元（包含辦公費(fèi)2.6萬元，印刷費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5948萬元，福利費(fèi)0.9823萬元，其他支出0.12萬元）；項(xiàng)目支出34.0386萬元,占總支出的23%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加3.36萬元，主要是人員工資增加；

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加2.94萬元，主要增減原因?yàn)椋喉?xiàng)目開支增加。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為42.2萬元，與上年相比增加3.04萬元，增加7%。增加原因是單位費(fèi)用增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.6萬元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)1.6萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，勞務(wù)費(fèi)0.45萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬元,福利費(fèi)0.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出24.1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.28萬元，比上年預(yù)算減少0.02萬元，減少6%。主要是壓減公務(wù)接待開支，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，比上年減少0.02萬元，減少6%。主要原因是壓減開支。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）》要求，2025年編制政府采購預(yù)算3萬元，比上年度增加1萬元，增加了50%。增加的主要原因：是增加試卷題庫等印刷支出。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算3萬元，主要是印刷費(fèi)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：無

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：無

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“電教館費(fèi)收成本項(xiàng)目”主要內(nèi)容是2025年度理化生實(shí)驗(yàn)操作考試及信息采集經(jīng)費(fèi)，

實(shí)驗(yàn)室及計(jì)算機(jī)機(jī)房維護(hù)，推進(jìn)教育信息化工作，全面提高教學(xué)質(zhì)量.

2.2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保2025年實(shí)驗(yàn)操作考試圓滿完成，推進(jìn)教育裝備建設(shè)，完成信息采集工作，維護(hù)“班班通”工程和計(jì)算機(jī)機(jī)房網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)出指標(biāo)：按2025年度實(shí)際報(bào)考學(xué)生數(shù)預(yù)測（八年級(jí)13000人，九年級(jí)12500人，）、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)商品服務(wù)市場價(jià)格預(yù)測。學(xué)生參考率答95%以上，實(shí)驗(yàn)室達(dá)標(biāo)率80%以上。效益指標(biāo)：計(jì)算機(jī)機(jī)房正常使用年限≥5年。提高學(xué)生動(dòng)手能力，改善學(xué)校教育裝備硬件設(shè)施，滿足正常教學(xué)及考試需要，受益學(xué)校滿意率達(dá)98%以上。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。