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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽(yáng)新縣學(xué)校安全和后勤保障中心主要職責(zé)是：

1.?學(xué)校安全管理辦公室。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)校園安全的方針、政策和法規(guī)，為陽(yáng)新教育事業(yè)的平安、穩(wěn)定和健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的安全保障;負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校園安全日常管理與指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、應(yīng)急管理等部門(mén)做好學(xué)校安全管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)助消防救援部門(mén)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣各校做好學(xué)校消防安全工作;做好學(xué)生防溺水、學(xué)生心理健康等安全教育工作，指導(dǎo)督促各校開(kāi)展形式多樣的校園安全教育活動(dòng)、培訓(xùn)及演練;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)做好校園安全及周邊環(huán)境治理工作;負(fù)責(zé)全縣中小校園安保人員的招聘和管理工作；

2.學(xué)校后勤保障管理辦公室。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、學(xué)校后勤保障方面的方針、政策和法規(guī);負(fù)責(zé)落實(shí)全縣義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的實(shí)施與管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)助市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)做好全縣各校校園食品安全管理工作、學(xué)生宿舍管理;負(fù)責(zé)學(xué)校后勤保障與管理，指導(dǎo)全縣中小學(xué)校和中職學(xué)校的后勤改革，推進(jìn)學(xué)校后勤服務(wù)規(guī)范化;負(fù)責(zé)學(xué)校辦學(xué)風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工作;負(fù)責(zé)全縣校服征訂的規(guī)范管理工作；

3.校車(chē)安全管理辦公室。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)校車(chē)安全的方針、政策和法規(guī)，及時(shí)修訂校車(chē)管理?xiàng)l例，為陽(yáng)新縣學(xué)生安全出行提供強(qiáng)有力的安全保障;負(fù)責(zé)校車(chē)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)日常管理工作負(fù)責(zé)協(xié)助交警、運(yùn)管部門(mén)做好校車(chē)交通安全管理工作；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣學(xué)校安全和后勤保障中心部門(mén)的二級(jí)（一級(jí)）預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)校后勤保障管理辦公室?、校車(chē)安全管理辦公室3個(gè)機(jī)構(gòu)。參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)，公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為98.8萬(wàn)元，比上年增加26.9萬(wàn)元,增加37.41%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款98.8萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：新增了人員經(jīng)費(fèi)。

2.?預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算98.8萬(wàn)元，比上年增加26.9萬(wàn)元,增加37.41%。其中：基本支出98.8萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出98.8萬(wàn)元，占總支出的100%，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.12萬(wàn)元，占總支出的94.25%（包含基本工資34.884萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼5.1324萬(wàn)元，績(jī)效工資14.9736萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.6499萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.8249萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.5017萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.7498萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.1524萬(wàn)元，住房公積金9.7235萬(wàn)元，其他工資福利支出0.4975萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.04萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)5.68萬(wàn)元，占總支出的5.75%（包含辦公費(fèi)3.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.075萬(wàn)元）；

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加26.9萬(wàn)元，主要是新增了人員經(jīng)費(fèi)；

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋号c上年持平。

3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為98.8萬(wàn)元，與上年相比增加26.9萬(wàn)元,增加37.41%%。增加原因主要是：一是新增人員經(jīng)費(fèi)；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.08萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是0，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）要求，2025年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加0%。增加的主要原因：一是0；二是0；三是0。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是0支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是0支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無(wú)

通用設(shè)備：無(wú)?

專(zhuān)用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：無(wú)?

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：無(wú)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

無(wú)

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。