三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為220.80萬元，比上年增加34萬元,增加18.20%。其中，經(jīng)費撥款220.80萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：2025年增加員工2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有增加。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算220.80萬元，比上年增加34萬元，增加18.20%。其中：基本支出220.80萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構成為：一般公共服務支出220.80萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加34萬元，主要是2025年增加員工2名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有增加。

3.2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年機關運行經(jīng)費預算總額為24.10萬元，與上年相比增加3.89萬元，增加19.35%。增加原因主要是：一是2025年增加員工2名，公用經(jīng)費有增加；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費7萬元，印刷費0萬元，水費萬元，電費0.88萬元，郵電費0.6萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0.7萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0.30萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費0萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費2.32萬元,福利費1.28萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費7.5萬元，其他商品和服務支出2.92萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是本年及上年均無此項預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本年及上年均無此項預算。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位本年及上年無公車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：一是嚴格控制采購支出；二是嚴格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積294.30平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：占有房屋面積294.30平方米，房屋產(chǎn)權屬于其他單位

通用設備：通用設備原值104318元

專用設備：

文物和陳列品：0元

圖書、檔案：0元

家具、用具、裝具及動植物：家具和用具原值50230元

八、重點項目預算績效情況

本單位無重點項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無項目支出，因此表格為空；

3.本單位無國有資本收益情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。