目??錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的方針政策和措施。

2、研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷社的改革和發(fā)展；推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展。

3、參與農(nóng)村市場體系建設(shè)；負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、指導構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

4、參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導全縣供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后系列化服務(wù)。

5、加強對全縣供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的業(yè)務(wù)指導與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟組織的關(guān)系；監(jiān)督檢查全縣供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。

6、按照縣人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資收購、儲備和供應(yīng)進行組織協(xié)調(diào)管理。

7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表智能，加強社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

8、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，獨立核算機構(gòu)1個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為?363?萬元，比上年增加??49.2?萬元,增加 ?15.6??%。?其中，經(jīng)費撥款??363??萬元，財政專戶管理資金收入?0 ?萬元，其他收入??0??萬元。收入增加原因：??新招錄2名公務(wù)員和人員增資?。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算??363??萬元，比上年增加?49.2?萬元，增加??15.6?%。其中：基本支出?354?萬元，占總支出的?97.5?%；項目支出??9??萬元,占總支出的?2.5?%。本年支出構(gòu)成為：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出??363??萬元，占本年支出??100?%。

3.支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加?49.2萬元，主要是?新招錄2名公務(wù)員和人員增資?。?（2）2025年項目支出比上年增加 ??0?萬元，與上年相比?項目支出無增減。?????????????

4. 2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為 ?354?萬元，與上年相比增加??49.2?萬元，增加??16.1?%。增加原因主要是：一是新招錄2名公務(wù)員和人員增資?；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費??2.5?萬元，印刷費??0.2萬元，水費??0.22萬元，電費?1.85?萬元，郵電費?1.25萬元，物業(yè)管理費?0?萬元，差旅費?4?萬元，因公出國（境）費??0??萬元，維修（護）費???0.8?萬元，會議費?0.3?萬元，培訓費?0.4?萬元，公務(wù)接待費?0.55??萬元，勞務(wù)費12.5萬元，委托業(yè)務(wù)費??0?萬元, 工會經(jīng)費2.79?萬元, 福利費1.48萬元，公務(wù)用車運行維護費???0?萬元，其他交通費?10.42?萬元，其他商品和服務(wù)支出4.32萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額 ?0.55萬元，比上年預算減少??0??萬元，減少??0?%。無變動，分別如下：

1.公務(wù)接待費?0.55萬元，?比上年減少0萬元，減少0%。?與上年相比無增減

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少?0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平。?公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加?0萬元，增加了?0%。其中：貨物類政府采購預算0政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積357.67平方米；大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物:?4786.95平方米；通用設(shè)備439臺/套；專用設(shè)備：0文物和陳列品：0?；圖書、檔案：0?家具、用具、裝具及動植物：149件。????

八、重點項目預算績效情況

供銷社是黨領(lǐng)導下的為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟組織。村級綜合服務(wù)社是供銷社新農(nóng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系的終端服務(wù)平臺，是為農(nóng)服務(wù)的“前沿陣地”。縣供銷社在縣財政的支持下每年要求各鎮(zhèn)區(qū)供銷合作社發(fā)展一定數(shù)量的村級綜合服務(wù)組織，夯實為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)。《中共湖北省委 湖北省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的意見》指出“各級財政要積極支持村級綜合服務(wù)社的建設(shè)與發(fā)展。”我縣財政每年安排縣供銷社4萬元用于發(fā)展基層組織的補助資金。縣供銷社圍繞縣委、縣政府中心工作，承擔招商引資、精準扶貧、“雙百”活動、鄉(xiāng)村振興、綜合治理、信訪維穩(wěn)、下沉社區(qū)、文明創(chuàng)建、企業(yè)改革等工作。財政每年安排5萬元用于縣供銷社中心工作經(jīng)費。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．?本單位無政府性基金預算支出，因此表格為空；

2．?本單位無國有資本經(jīng)營預算支出，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：無其它情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；?公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。