目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其它需要說明情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。、

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣城東管理區(qū)本級(jí)為陽新縣城東管理區(qū)部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、開發(fā)建設(shè)管理辦、綜治辦、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)發(fā)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位0個(gè)。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為772.3萬元，比上年增加107.3萬元,增加23.76%。?其中，經(jīng)費(fèi)撥款772.3萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本單位2025年人員增加11人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算772.3萬元，比上年增加107.3萬元，增加23.7%。其中：基本支出731.65萬元，占總支出的94.68%；項(xiàng)目支出40.65萬元,占總支出的5.32%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出773.2萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加107.3萬元，主要是本單位2025年人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加0.07萬元，主要增減原因?yàn)椋罕灸耆舜蟠頂?shù)量增加以致人大代表活動(dòng)費(fèi)增加。

3.?2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為90.9萬元，與上年相比增加19.62萬元，增加30.3%。增加原因主要是：一是本單位2025年人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)26萬元，電費(fèi)5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.52萬元,?租賃費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，福利費(fèi)4.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)25.68萬元，其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，?比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025?年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加（減少）了0%。增加（減少）的主要原因：本年度無政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積980平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為980平方米，其中，辦公用房??980平方米。

通用設(shè)備：電腦?33臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)?22?臺(tái),傳真機(jī)?1?臺(tái)，空調(diào)?30臺(tái)。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具67萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。2025年預(yù)算安排0.58萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=0.58萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動(dòng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人；縣級(jí)人大代表數(shù)量=16人；人大代表參會(huì)率≥90%；按計(jì)劃完成各項(xiàng)會(huì)議議程=100%；人民代表大會(huì)會(huì)議時(shí)間≤7天；

效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會(huì)代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；

滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，因此相關(guān)表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。